发现20年有一张凭证是录的制造费用，其他费用。后来发现这个是错的，应该直接计入原材料，我是不是直接把原来的凭证红冲一下，然后做个正确的分录就可以了？
同学你好 是的，你可以直接将原来的凭证红冲，然后做一个正确的分录。 红冲原凭证 假设原凭证为： 借：制造费用 - 其他费用 贷：银行存款（或其他相关科目） 红冲凭证则为： 借：制造费用 - 其他费用（红字） 贷：银行存款（或其他相关科目）（红字） 编制正确凭证 正确的分录应该是： 借：原材料 贷：银行存款（或其他相关科目）
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老师，我想咨询下，9月份有张开错的发票入了账，然后现在开了正确的发票进来，我需要红冲后重新入账，还是把这张对的发票附在原来的凭证上就好？金额不大，350元维修费用
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发现以上月：当时做借其他应收-1 贷现金，其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的？做在一张凭证上可以吗a
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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老师您好，我想咨询一下，我们单位原来是用财务公司做的账，现在由我来接手做了，但我发现原来的凭证全都做的是错的，把应该银行的全做到现金了，现在银行账就对不上，这个能红冲吗，2021年开始就全错了，现在我把银行的回单都打了 ，可以把以前做错的都红冲吗？
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董孝彬老师，借库存商品265.49万，借应交税费-进项税额34.51万，贷其他应付款200万，贷应付账款/银行存款100万，老师把进项税额填写资产负债表那栏呢？
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老师，请问一下：如果电子税务局银行存款帐户备案没有完成，会不会影响开增值税专用发票？
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请问老师，公司监事也必须要上社保吗？有这要求吗？没有给他申报工资
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@董老师，在线么，求教学
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公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗？
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