老师您好，我家去年3月份一个加工厂有扣款然后付给顺丰快递的，但是做账的时候没有给加工厂扣款，顺丰快递付款的时候也就全部做成费用了，现在发现加工厂应付还有余额，现在我想要调账，如何做分录
您好，这个的话，请问一下有具体金额吗，这个
-
Q
老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
-
Q
老师您好，给员工支付了一笔费用，税费是我们企业要代扣代缴的，当时做账没有从员工费用中扣除，也就是企业垫付了，但是这个最后肯定是要跟员工扣除的，这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借：管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。缴纳分录是：借：应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除，而是企业垫付的，我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录，麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录，谢谢老师
-
Q
老师，你好，一般户公户没有做账，现在怎么调整？因为一般户平时都是支付工资，还有费用，收入都在基本户收款。所以平时做账发工资，直接贷其他应付款老板，一般户所有的费用，工资都是老板个人转进来钱在支付，所以我想的是，如果现在先把一般户银行余额调成实际的余额，如果一般户做进去，也是会增加其他应付款老板。
-
Q
老师，请问下，我们是销售企业，我们是销售瓷砖的，我们给客户加工瓷砖，会问客户收瓷砖加工费，这个加工费 ，我做在营业外收入，现在有个问题，我们这个加工费是有利润的，我们也会付给加工厂，那我今年都是按照实际付给加工厂的金额填在营业外支出 -加工费内，但是我现在想想是不是应该和职工工资一样，营业外支出同步填写 ，然后资产负债表里的应付账款，也要同时写呢 ，我之前是不写的，只有应付职工是4月还未付的我同步写在管理费用和其他应付款里呢
-
Q
老师您好，我家去年3月份一个加工厂有扣款然后付给顺丰快递的，但是做账的时候没有给加工厂扣款，顺丰快递付款的时候也就全部做成费用了，现在发现加工厂应付还有余额，现在我想要调账，如何做分录
热门问答 更多>
-
请问建筑行业，开发票到外地超30万要备案吗？还要预交增值税吗
-
你好老师，金税四期现在已经正式开始使用了吗税务局
-
老师：小型？微型？怎么看？335分别代表什么的
-
老师，隔月专票已认证未抵扣，现在销售方要红冲，我们购买方除了进项税额转出还需要做些什么
-
2026年1月1日施行的新增值税法中免税项目中第二条医疗机构提供的医疗服务包括哪些
-
股东种牙能走福利费报销吗
-
原值248453.1折旧236030.4残值12422.66这个车卖了，卖的金额可以低于残值或者和残值差不多吗
-
结转完工成本，借 库存商品 贷 生产成本-人工，贷 直接费用，贷 直接人工，已经完成了整个，生产销售且结主营成本了。，，这个时候发现结转出去的人工需要减少，问该怎么处理。
-
发放季度奖金可以到年底了作为全年一次性奖金申报个税吗
-
老师，一个公司已经注销了，之前多打一笔钱给这个公司，后面另外一个公司替他还，账可以直接把之前那笔调这个公司吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应付账款还有13元
您好，这个的话，其实这部分，可以正常转营业外，这个
不用年度损益科目调账吗
这个是可以直接转的，您好
这个我们没有给加工厂扣款，但是我们已经付给顺丰做成费用了
对，是可以直接转的这个
会计分录如何做呢
您好， 你们支付的时候，借方是什么科目啊
做的制造费用
您好，借 其他应收款，贷方是你的费用科目
不应该是借：应付账款-A工厂 13元 贷：以前年度损益 13元 在做一笔分录：借：以前年度损益 贷：本年利润--未分配利润
您好，这个的话，你做以前年度损益调整， 可以直接做未分配利润
具体如何做呢
直接借方应付账款贷方未分配利润里就可以