老师，你好，一般户公户没有做账，现在怎么调整？因为一般户平时都是支付工资，还有费用，收入都在基本户收款。所以平时做账发工资，直接贷其他应付款老板，一般户所有的费用，工资都是老板个人转进来钱在支付，所以我想的是，如果现在先把一般户银行余额调成实际的余额，如果一般户做进去，也是会增加其他应付款老板。
你好，这个一般户的钱是怎么转进去的？基本户的吗？
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老师，你好！公司平时有票的钱才走公账，没开票的收入和付款都是走私账进出账！如果两个账户的余额都在资产负债表体现，那么公户转私户的钱，私户转公户的钱，怎么做分录？还有私户每个月都有老板个人的信用卡还款，还贷款，个人进出转账！又该怎么做？
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(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借：其他应收款-我的账户100 贷：其他应付款-老板的账户 费用报销时 借：管理费用20 贷：其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户，而且另外一家公司的业务，跟这家公司的业务是没有联系的，导致其他应收款余额是85，差额的5元应该怎么做样，我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元，可是我做账务处理只有80，差5元应该怎么做
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老师，老板去年新成立的公司，因为没有请会计，前期公司所有的开办费用老板都是从个人账户支付的，现在老板把单据拿过来入账，费用一共有五六十万，老板说这些当做他的投资款直接入实收资本可以吗？
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应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
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公司是个人独资企业，主营汽修保养等，平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了，没有对公转账，还有工资是对公账户发的，但账户不够钱发放工资时，老板又从其他个人账户转账进对公户，以上财务做账都是挂法人其他应付款下，年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目？
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基本户转，和老板个人转，都有，主要是老板个人转的多，现在账面就是其他应付款金额大，还有就是账上一般户银行余额不准确，因为一般户之前做过，后来就没做账了
那一般户的业务你知道吗。
之前所有的业务都补进去
一般户业务都是支付员工工资和公司费用，但是做账的时候，无论是工资还是费用，都贷的是其他应付款。实际上一般户里面的费用，已经做到账里面了，这个一般户怎么补呢
同学，你还没有看懂我的意思。一般户里面有钱，这个钱是哪里来的？你从第一笔业务开始算，可以吧？你别从中间呀，你光看到支出的那是这个金钱是哪里给你的。这里面有多种，有可能是一基本户转过去的，也有可能是个人转进去的，还有一种可能是收入
首先增加 借银行存款一般户贷方需要看具体的业务。
那这个3年没做了，都要补吗？还有我们之前申请了高新，税务上都需要更正吗？
对的是的，是这么做的。