老师好，请问建筑预交增值税时，抵扣款处应该填进项发票金额还是？谢谢。
你好，预交的时候，不抵扣 按不含税收入乘以2%
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老师，请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗？如果正常抵扣进项税了，增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额？，谢谢
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老师您好，我们是建筑企业，异地预缴税款时，我入账凭证（借：应交税费 应交增值税，已交税金，贷：银行存款）。抵扣一部分增值税后，已交税金还有余额，我这边应该怎样操作结转至下月抵扣，分录应该怎么列，谢谢
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售预缴 开的发票是不征税的 所以进项发票都记的应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 3月开了一张发票 销项税额是241 领导让从待抵扣进项税额把这241给抵了 我抵241税额分录是 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 领导说应该把待抵扣调出进项税额再抵 老师 分录应该怎样做呢？谢谢老师
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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老师好！请问做账结转待认证进项税额，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，这个金额如何计算？谢谢！
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借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录，现在需要把这个改成另外一个B项目备用金，现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
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这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
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老师有一个题需要解释下
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老师为什么净利润金额较大不能表明企业具有较强支付能力上呢，谢谢老师
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预交2%时，抵扣金额处填什么？
你好，这个抵扣金额不需要填。
这个抵扣金额处是应该填分包出去的金额对嘛？如果有金额这个地方怎么算呢？谢谢
你好，如果有分包出去的话，是要填分包的金额。是填入扣除金额
有分包金额这个税是（开票金额不含税减去分包金额（含税）×2%对嘛
你好，是的，就是这样了。
我怎么算不对呢？如果这个地方填错会有影响嘛？
你好，你把你的申报表发来，看一下你具体说的是哪里？
请问如果预交增值税时抵扣款地方填错数了能改正嘛？
您好，可以的，可以改正了