税款盘开的服务费发票是专用发票,把进项做了勾选抵扣,可以把抵扣的进项转出,之后在增值税申报表里把税款盘服务费的全额填写抵扣增值税
请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
19年支出的一笔费用,收到专票进项税已抵扣,本月收到对方的退款和红字发票,在进项抵扣时需要认证吗?还是不用认证,在报税的附表二中,进项税额转出对应的红字发票信息表栏填写进项税额就可以了?
老师,出口退税不抵扣的免税收购发票进项税额,填纳税申报表时,直接减去计算填列,还是填进项税额转出那列,谢谢
老师,请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗?如果正常抵扣进项税了,增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额?,谢谢
老师你好,请问高铁的进项税是在增值税申报表(二)里填写吗?填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?金额是填不含税金额还是含税金额呢?
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
你也可以不认证抵扣那张专票
那就始终有一个未抵扣发票,可以认证不抵扣吗?
你好,可以的呢。如果你觉得不舒服,可以参考我上面的那个处理方法