演示账套

老师我们有个员工当时有个罚款1000 然后做了其他应收工资当时也扣了但是账上在工资表上面没有冲回其他应收1000 直接做成管理费用工资现在我账上还挂个其他应收怎么办呐

2025-01-21 08:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-21 08:19

借其他应收款，贷，应付职工薪酬，借，应付职工薪酬，借管理费用工资负数

快账用户3053 追问 2025-01-21 08:26

老师影响23年吗

齐红老师解答 2025-01-21 08:26

这是哪一年的工资？

快账用户3053 追问 2025-01-21 08:28

23年的老师

齐红老师解答 2025-01-21 08:29

借，其他应收款贷，应付职工薪酬借，应付职工薪酬贷，利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

快账用户3053 追问 2025-01-21 08:39

老师不能直接在24年冲是吧

齐红老师解答 2025-01-21 08:46

对的是的，不可以的。

快账用户3053 追问 2025-01-21 10:33

借其他应收款，贷，应付职工薪酬，借，应付职工薪酬，借管理费用工资负数老师当年如果按照这个红冲的话会影响工会经费吗用更正工会经费吗

齐红老师解答 2025-01-21 10:34

对的，是的，会影响的，需要修改，而且影响你的残保金。

借其他应收款，贷，应付职工薪酬，借，应付职工薪酬，借管理费用工资负数

2025-01-21

借应付职工薪酬贷其他应收款

2021-01-22

你好；收入是必须要做的；成本也是要结转的；私下去把借款给冲了。比如这个可以走老板的往来去平

2022-04-11

你好，你们给他交社保吗？

2023-12-06

计算分摊金额重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额（挂证费总额 ÷ 预计分摊月数）。调整挂账若多分摊（其他应收款贷方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（负数金额），贷：其他应收款（负数金额）。若少分摊（其他应收款借方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（少分摊金额），贷：其他应收款（少分摊金额）。后续管理建备查簿记录情况，加强财务管理，注意规范用人行为。

2024-11-26