借预付账款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润。 这个是红冲你12月份的暂估的, 然后再做发票的。 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款 然后今年的红冲之前的在做发票的。

厂房租金一年7万,刚租时第1个月只付了2万,第3个月才把余下的付清。那第一个月月底还要记房租的摊销费用吗?还是等到第3个月付清之后,在第3个月月底做摊销费用呢。如果是在第1个月做,那这个又要怎么做呢
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
你好老师:我9.10.11月房租费付给房东后,每个月记了借:预付账款,办公所租金,贷银行存款,房东在去年11月开了9-12月的发票,但是我今年1月份才记借管理费,贷:预付帐款可以的吗
老师,24年12月租的员工宿舍,我忘记索要房东的发票了,3个员付一次款,请问可以在1月份一起索要2个月的租金吗?这个账是怎么做?付3个月房租已经做了预付账款,分摊至3个月的费用了
老师,我们3月付了25年全年的房租了,那付的时候做借:预付账款-租金67800,贷:银行存款 ,现在已经3月了,我能一下子计提3个月的,借 管理费用-房租 3个月的 ,贷:预付账款-租金 3个月 这样吗?
珠宝旧料回收分录怎么处理
老师您好,请问厂里购买的瓷砖发生的运费计入什么科目,
老师,您好,现在纳税所得额300万以内的小型微利企业,企业所得税优惠后最终划多少的税率呀
二月份只有28天,我们公司是每个月固定休息4天,员工二月份还有2.5天没休息,要补工资,考核天数是26天吗还是24天?考核天数如果是26,出勤天数按实际就可以了吗?
珠宝公司旧料返厂,卖给厂家,我们公司不涉及旧料加工,怎么做分录
老师减资有什么税务风险吗
二月份有28天,我们公司是每个月固定休息4天,员工二月份还有2.5天没休息,要补工资,二月份的考核天数是写26还是24呀?
注册了商贸公司……主要销售的是电子产品,那比如品种比较多,那销售后,成本这块怎么算?
我们预交给电信公司的话费,比如说含税为101元,电信公司的代收费点给我们开的发票是1%,到了下月,电信公司给我们开具的发票为100元,税率为*,请问这样是对的吗,如何写分录?
农村合作社,主要是种植和养殖,哪些属于免税产品? 1、买种子种植收割后,销售玉米,是否免税?若加工成面片销售是否免税? 2、抓的鸡仔,养成大鸡卖掉,是否免税