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老师,我现在税务注销,留底税额还有四千左右,国税说这个四千不能退税,叫我电子税务局报表里面做进项税额转出。这个要填在那张表格里面?

2025-01-22 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-22 14:56

直接在附表2第23栏填其他

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快账用户4292 追问 2025-01-22 14:58

那老师,我自己账上要做一笔怎么样的分录?我现在税务注销,资产负债表里面应交税费余额挂借方四千多,刚好是这个留底税额的四千多

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齐红老师 解答 2025-01-22 15:01

那个转入营业外支出-其他支出

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直接在附表2第23栏填其他
2025-01-22
你好!这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票,这样才会一致。
2021-01-06
学员你好,不用这么填的,放弃留抵退税不是放弃抵扣的
2022-08-04
直接做的是不抵扣勾选,就不需要填申报表
2025-10-16
同学你好 直接进项转出就可以了
2022-05-07
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