2024年12月份暂估年终奖多了，在2025年1月份发放年终奖，怎么做账，老师？ 12月暂估: 借:管理费用5万 贷:应付职工薪酬5万
借应付职工薪酬， 贷利润分配未分配利润 可以只红冲多的那一部分。
-
Q
老师，请问年终奖需要计提吗？之前不知道有年终奖，在1月发了去年年终奖，我是在1月计提年终奖吗？借：管理费用-办公费，贷应付职工薪酬，付年终奖的时候：借：应付职工薪酬，贷：银行存款 请问是这样做吗
-
Q
老师202112月计提年终奖52000元，分录：借：管理费用52000.贷：应付职工薪酬52000，2022年实际发放年终奖73630元，2022年发放年终奖怎么做分录？因为多发了21630元
-
Q
老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
-
Q
老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
-
Q
老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
热门问答 更多>
-
你好老师个人户经营超市 员工打车去别的店盘点打车费会计分录怎么做
-
平台开店宝推送的涉税收入一般是什么数据
-
账上库存现金30几万，会不会很多，可以用来退还预收账款吗？
-
我公司给员工的工资包含社保合计是6800那他社保申报基数是多少
-
老师，发现去年有一笔收入做错了，现在汇算是直接改去年凭证还是在本月调整
-
公司买的1000快沙发计入哪里
-
我这边有个客户找货代出口 也给了报关单境内发货人也是客户名字 但是在电子税务局查不到这张报关单 请问什么原因 报关单二月份的了
-
请问，现在还可以开大类“现代服务”吗
-
老师你好，广州企业给香港加工劳务包装产品，但是广州只负责加工劳务，做好的成品后由香港公司出口给日本。请问广州企业有报关单吗？
-
老师，更正，去年的企业所得税显示这个提示，怎么回事，今年的企业所得税还没有报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可以在12月里重新做凭证不？
你好，可以啊，但是你得反结账修改了。您直接修改管理费用那个上面金额就行。
而且会影响你的资产负债表利润表和所得税。
那就12月份里重新更正申报
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
老师，开门红包怎么做账？在12月份里没有计提
借，管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费。 借，应付职工薪酬福利费。贷，银行存款 发放的当月计提支付就行。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快