演示账套

Q

老师我想问下你好老师我想问下送客户的装饰怎么做账？需要交增值税或企业所得税吗？

2025-01-23 13:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-23 13:04

您好，这个视同销售，要交增值税
借：销售费用
贷：库存商品
应交税费

快账用户2708 追问 2025-01-23 13:08

还要入库吗

快账用户2708 追问 2025-01-23 13:09

直接做进项税转出吗

齐红老师解答 2025-01-23 13:13

不用，这个不用做进项转出

快账用户2708 追问 2025-01-23 14:08

那是所得税要调增吗？

齐红老师解答 2025-01-23 14:10

不用调增，这个正常入账了

快账用户2708 追问 2025-01-23 14:11

那怎么交增值税呢

齐红老师解答 2025-01-23 14:14

自已把增值税算出来

快账用户2708 追问 2025-01-23 14:15

算出来增值税申报表上如何填列呢

齐红老师解答 2025-01-23 14:20

《企业所得税年度纳税申报表》附表《纳税调整项目明细表》第30行的填报说明明确，本行填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额。企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。视同销售不需要开具发票。

齐红老师解答 2025-01-23 14:20

写《增值税申报表附表资料(—)》(销售明细申报表)中的无票销售收入数据

快账用户2708 追问 2025-01-23 14:21

但是这个不能算收入呀

齐红老师解答 2025-01-23 14:26

但这个是视同销售的

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