老师，有个问题请教下，24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？

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• 你好老师，我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用，然后现在减免税额这块账务怎么调整啊？

• 老师，营业执照注册一个个体户，一个有限公司，同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩（三岁以下+三岁以上）扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗？

• 老师，A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元，产品到国外B公司检测产品费用1万美元，B公司扣除检测费只支付外汇19万美元，出货金额与收汇金额相差1万美元，怎么处理呢

• 小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目，发现以前年度会计差错多计提了17000的工资，并且这部分工资没有支付，在应付职工薪酬里挂的呢，现调整分录怎么做 是 借：应付职工薪酬 贷：营业外收入 吗

• 老师我们是建筑劳务公司，这种大金额的充卡油费，能直接记成本吗？还是记什么

• 老师请问一下，我们员工餐的厨师不进入花名册，他的工资以什么方式发放比较合理？

• 咨询下：个人股权转让 零元需要申报吗？电子税务局

• 老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工

• 会员储值卡月底充值了，公户次月才能收到，请问怎么账务处理

• 您好老师，想咨询下，我们作为中间商无装修资质，找下游给学校装修，下游给我们开装修的发票，我们再给上游开装修发票可以吗