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老师，有个问题请教下，24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？
2025-01-24 12:16
2025-01-24 12:23
问题不大，时间跨度不是很大，按照实际的来。 如果是计提少的话，可以补记提，多的话就冲回，至于报销资料的话就放在1月份，不放在预估凭证
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您好，19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了，发票在20年1月里入账，我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录，然后再把20年1月入账的凭证冲销了，这样成本就还属于19年，不属于20年，跟20年也没有什么冲突。
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师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点
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老师你好，请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？
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老师，有个问题请教下，24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账，现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样，这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做？ 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面，然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉，少的补一笔分录呀？
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