老师我想问下就是24年11月和12月的辞退福利忘记当年计提了，再次年1月份发放时补提的，汇算清缴时要把这个辞退福利申报上吗

不是老师，是24年汇算清缴，不能调减吧老师，24年没有计提，是25年补提了

你好，之前没有计提，现在少计提了，需要纳税调减减少利润呀，你之前少抵扣了不是吗？他不是调减是什么。 做2024年汇算清缴的时候，纳税调减呀。

那老师是不是不改财报在职工薪酬那个表上做调增增加这个少计提的这个啊

财务报表的不要修改呀，你今年借利润分配，未分配利润贷应付职工薪酬之前的财务报表有变化吗？你修改哪一个月的财务报表？

1月份的时候直接正常做的没有做借未分配利润

你好，2025年汇算清缴之前补计提上就行。你在2月份也可以做。

我补提了老师，就是做的借费用贷应付职工薪酬，我现在纠结的是汇算清缴时具体怎么填写

补机提错了，不是当年的管理费用。你这是跨年的，不1000年度的不是吗？用利润分配，未分配利润。

职工薪酬明细表其他里面实际金额，税收金额加上补计提的这一部分。

那老师24年财报什么的都不用改是吧

是的对的，不需要修改

那老师这样做，25年的每次财报申报，那个资产负债表的年初数未分配利润那和账上的一直对不上啊是不，

你好，可以不匹配，你非要匹配的话，你可以修改年初数据，未分配利润和应付职工薪酬。

要是反结账修改的话，那麻烦大了。你申报给税务局的财务报表和所得税申报表都要修改，你能修改了吗？你能修改了就修改。

那样的话是不是得改24年第四季度的财报了和所得税申报了

对的是的对的，上面刚给你回复，你可以看一下的。

那样就很麻烦了，如果按照您说的不改了，我就怕到时预警让写说明材料啥的

我们这边没有不清楚你那边。

您是哪个省市呢