计提按正确计提,申报和退税正常做账就行
老师您好,我们租办公室钱了两年的合同,但是现在只交了1年的房租,请问我的印花税要按哪个金额缴纳,按一年的还是按合同两年期的交?
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师好,我公司和一个另外一家公司签订了借款合同,同非金融企业。是否需要缴纳印花税? 然后对方是分期给我公司打款,直到履行完合同约定金额。假如需要缴纳印花税,我每个月是按实际收到金额计提印花税,还是按合同金额计提?
老师,请问印花税缴纳是按增值税申报的收入金额来算,还是按收到合同金额来算呢,比如一些小客户,我们给他正常的开票,但是他们不签合同,这种的需要申报印花税吗
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示,老师说把最后一笔城建税修改成负数,不理解,那这样不是更不对了,麻烦解释一下哈
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好?麻烦会计分录直接分享一下,上面按照老师的分录还是利润表出现:税金及附加和城建税不一直,导致申报提示
零申报的公司,固定资产只有一台手机金额4970元,一直未计提折旧,有几年了,现在想一次性作为费用,怎么做会计分录。
老师,厂房有一部分出租给对方,然后对方用的电费怎么入账?供电局开给我们电费发票,然后我们把对方用掉的电费开给对方,电费我都是计入生产成本账户的,需要把已经入账的生产成本冲销吗?
老师,个体户的所得税怎样计算
24年开的发票,但25年这个合同取消了,需要把这个发票冲红,是不是就会退回增值税,那这个税体现在哪呢?
一般纳税人去年14万买了货车,因为没有销项所以进项就没有抵扣;但是是符合抵扣条件的;今年以1万的价格转让出去了;增值税怎么申报
老师,我们有四个公司,外账分别做,那可以做一套大的内账吗?怎么做呢
季度小规模纳税人只开了一张2000元普票,分录写贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额吗,不超30万免征增值税还要做什么分录吗
小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗
那我前一天多交的那个税 我挂其他应收款吗?
交税还是计入应交税费科目,退回就冲平了
好的,那我就是多交的挂应交税费
计提按正确的金额做。多交的税费,还是计入应交税费科目,退回就冲平了。