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请问老师,租赁合同印花税我按一年申报错了,金额多缴纳,后一天退税到账上,我这计提要按正确的做,还是按错的计提?

2025-02-05 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 09:57

计提按正确计提,申报和退税正常做账就行

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快账用户1688 追问 2025-02-05 09:57

那我前一天多交的那个税 我挂其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:01

交税还是计入应交税费科目,退回就冲平了

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快账用户1688 追问 2025-02-05 10:02

好的,那我就是多交的挂应交税费

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:05

计提按正确的金额做。多交的税费,还是计入应交税费科目,退回就冲平了。

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相关问题讨论
计提按正确计提,申报和退税正常做账就行
2025-02-05
你好,租赁合同一年合计金额6万,就是按6万计算印花税的 
2023-07-10
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
你好,要按年交印花税,按照合同金额缴纳的,小规模减半
2021-04-06
还是需要缴纳的,按照合同签订金额交
2021-07-15
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