你好,这个建议按照发票来。
老师好,我财务软件做会计凭证,编制凭证同时设置现金流量,但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元,公司现金付800,不够了,会计垫付700。那这样的分录是借,管理费用1500,贷现金800,贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量,提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧?贷现金的一张,贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗?复印一张做原始凭证有效吗?
老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
请问,公司购入分期不到1年的挖机,12月没有收到合同,做账是 借 固定资产 (不含税金额)贷应付账款-暂估-某某公司 吗。 发票是付分期款开,付一期对方公司开一期,付分期款分录的是 借 应付账款-暂估-某某公司 应交税费待认证进项税额 贷 银行存款吗
请问机考上的计算器在哪里?怎么用?
坏账准备和递延所得税资产对年底企业所得税汇算清缴有什么影响,需要把损失和确认的资产全部取消然后再汇算清缴吗?
老师,去财税公司上班好还是去企业好?
请问一家小规模商贸公司,之前因为老板销售商品的时候没有让客户对公付款,进了他个人账户,就对这部分的收入全部做了未开票收入,收到的钱都入了库存现金科目,实际上库存现金是没钱的,现在已经累积到4万多了,请问要怎么把这个4万多的金额给冲减掉呢?要做什么分录?
题目中的数字怎样算的
题目中的三个数字怎样算出来的
选什么为什么,不理解
老师,会计人员信息采集,备考中级也需要吗?已经考过初级了
租房15年,房租总价200万,装修150万,①房租按几年做摊销,1月收到发票,2月支付房租怎么做账?②1月支付房租,2月收到发票怎么做账③装修按几年进行摊销
租房15年,租金总价200万,装修150万,①租金按几年摊销,1月收到发票,2月支付租金怎么做账?②1月支付租金,2月收到发票怎么做账?
那2年后支付质保金,要怎么做呢?
这个到时候重新再开发票。然后再确认收入。
我们是支付方
你好,你们也是按发票就行了。
那不需要做质保金贷方长期应付款的分录的话,那我们固定资产原值少了部分和合同对不上,没有问题吗?
你好,是这样子的。你如果想要做的规范就得按合同开发票。你没有按合同开,又想后面按合同入,是很难的。 你要做的话可以暂估入账
老师,所以是原本对方开票应该包括质保金,我们这边才能做相关分录吗
你好,是的,这样子才是规范的做法。
老师,那我们单位现在的情况就是没有包括,又要录入固定资产
你好,你可以按合同先暂估