老师，修缮工程方开出来的发票不包括质保金，请问支付的凭证分录应按照合同金额贷方仍做一个长期应付款的分录吗？
你好，这个建议按照发票来。
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老师好，我财务软件做会计凭证，编制凭证同时设置现金流量，但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元，公司现金付800，不够了，会计垫付700。那这样的分录是借，管理费用1500，贷现金800，贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量，提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧？贷现金的一张，贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗？复印一张做原始凭证有效吗？
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老师，请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢，会计分录1、借：在建工程-**项目，贷：应付账款；2、支付时：借：应付账款，贷：银行存款。3、如果发生问题不予支付借：应付账款，贷：在建工程-**项目，以上对吗
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请问，公司购入分期不到1年的挖机，12月没有收到合同，做账是 借 固定资产 （不含税金额）贷应付账款-暂估-某某公司 吗。 发票是付分期款开，付一期对方公司开一期，付分期款分录的是 借 应付账款-暂估-某某公司 应交税费待认证进项税额 贷 银行存款吗
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你好老师公司是小规模，请问9月份签的装修合同40000，预付了20000，对方给开了全额发票借：长期待摊费用40000贷银行存款20000应付账款20000现在通知合同有改变，那个20000的合同款不用付了，合同作废，不用付啦，请问需要怎么做分录把这个20000调出来？
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老师，我们是总包方，建筑公司，我们欠A公司质保金10万，但是在质保期内发生了维修费，但是A公司不维修，所以我们找了第三方维修，第三方给我们开了发票，我们也付款了，A公司剩余质保金我们挂的科目是其他应付款，公司规定，发生的维修费要用A公司的质保金来支付，那分录怎么做，其他应付怎么平？
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当期已发生支出一直未支付，根据权责发生制当月记账，相关发票及附件资料就放当期，后续支付月份附什么资料？对于当月开支未能当月支付的，跨月的，会计凭证又需要当月装订，有影响吗？
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申报期什么时候结束这个月
粤公网安备 44030002003870号
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那2年后支付质保金，要怎么做呢？
这个到时候重新再开发票。然后再确认收入。
我们是支付方
你好，你们也是按发票就行了。
那不需要做质保金贷方长期应付款的分录的话，那我们固定资产原值少了部分和合同对不上，没有问题吗？
你好，是这样子的。你如果想要做的规范就得按合同开发票。你没有按合同开，又想后面按合同入，是很难的。 你要做的话可以暂估入账
老师，所以是原本对方开票应该包括质保金，我们这边才能做相关分录吗
你好，是的，这样子才是规范的做法。
老师，那我们单位现在的情况就是没有包括，又要录入固定资产
你好，你可以按合同先暂估