可直接红冲2月的收入,如果金额不大的话
老师您好,请教一个问题,我们公司2020年11月和12月是小规模纳税人,购进货物发票未回,当月已经销售完,也按销售额交了税。但不知道怎么入库和结转成本?2021年2月份发票可能才开得回来,如果对方开了发票回来,我又应该如何做账?从2021年1月份我们公司已经变成了一般纳税人。麻烦老师指点一下!
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师你好!请问下我们是物业公司 在1-5月是做了无票收入 后来6月又收了全年的房租 我做的时:借:银行 30 贷:应收账款 12.5 预收:16.66 应交税费-8.3 7月时已结转收入 这12月份又开了发票给客户,这12月份的发票我应该怎样入账?
老师您好,本年度由于费用大、为了可以多交点所得税,年底有部分费用本来跟供应商说好了1月份开票结账的,结果对方不知道怎么就在12月开出来了,在系统里发现了这几张票,要求对方红冲了,1月份再开给我们结款、也并没有抵扣,会产生什么税务风险吗
你好,想咨询一下,2024年有银行贷款,每个月都有利息扣款,请问需要再汇算清缴的时候填在纳税调整项目明细表中利息支出账载金额和税收金额
你好老师,软件企业 研发费用加计扣除,是要有研究立项的项目资料吗?我们是公司业务按照合同研发
本季度,开错发票了,然后做了冲红,冲红的前后的发票需要做账吗
老师老师,小规模税率多少?
采购入库单要跟实际收到货对起来还是跟收到发票对起来
客户付款的13%的提成是1000多,怎么算出来客户付款付了多少钱?
老师,我们公司员工生产,生育经贴公司收到了,我们公司在她生产期间给她交了五险一金,请问,在比较生育经贴和工资孰高孰低时,工资要去掉五险一金再比较,还是不要去掉?
上个月申报需要扣个税,本月工资表上已扣回个税,在个税申报中,算不算扣除款项目填列数据,与扣社保。专项扣除一样
老师您好!商贸公司业务,问题1,客户一共支付4300元,其中产品成本是4299,给客户赠品毛巾价值4元,机器相当于是进价卖给了客户 问题2:然后老板下国补单金额是5599元,实际银行支付了4479.2元,差额1119.8元等着国补返还 两个问题是相关联的,辛苦老师解答下会计分录怎么写?问题1的我知道,问题2的那个5599元不知道用哪个会计科目,辛苦老师了
可以查别人的法人代表吗