1月8支付给猪肉供应商33万元，当日收到专用发票30万元，请问分录怎么做？此单发票进项没有做处理，以后应该也不抵扣

(1)本月购进商品收到增值税专用发票15份，价税合计339万元。 (2) 本月购进商品支付运费21.8万元，收到增值税专用发票5份。 (3)本月销售商品452万元，同时收取运费11.3万元， 开具增值税专用发票20份。 (4)本月从增值税小规模纳税人处购买商品20. 6万元，收到增值税专用发票3份。 (5)本月将购进的商品5万元用于公司福利发放。 (6)本月发出委托代销商品10万元，收到委托代销方发来的代销清单11.3万元。 (7) 本月有5.65万元的包装物押金逾期，未开具发票。 注: 1.以上金额均为含税金额: 2.公司适用税率为13%: 3.运输业税率9%; 4.小规模征收率3%5.本月进项发票全部认证抵扣 要求: (1)请计算该公司当月销项税额: (2) 请计算该公司当月进项税税额: (3) 请计算该公司应纳增值税税额: (4) 填写增值税申报表。

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢

12月初暂估了应付账款A元，12月末实际付款也是A元，但是开来的发票是专用发票，可以抵扣进项。 请问具体分录要怎么做呢？ 如图片处理方法，这家公司的应付账款没有冲完，还有余额

老师们，公司给供应商在2013年8月7日拿着银行进账单手写的，左边出票人是供应商名称，右边收款人是公司，写了2张这个公司基本户的进账单，1张45万元，1张30万元，我查看这个月公司银行流水并没有这45万和30万元，2013年至2024年并且查看供应商会计发来的明细都没有这个两笔下账的数据，而公司的前期会计做账分录借：银行存款 75万元 贷：应付账款 75万元 请问这两笔手写银行进账单是否是作假的？在公司基本户银行中能否查到这两笔银行承诺汇票？