老师，以前年度账错了，汇算清缴的时候报表与第四季度不一样可以吗

老师，我们是小规模纳税人，去年的成本票我做成了收入，是直接冲红，还是通过未分配利润调整

你好，你这个是要通过未分配利润来调整

这笔账做错了，应该是做成本，余额就平了，结果我做成了收入，现在贷方余额是2倍的数了

你好，你用以前年度损益调整或者未分配利润然后金额写负数就好了

刚才问老师，老师让我做两笔相同的借：分配利润-未分配利润  贷：应付账款19340.这个分录做两笔，，一个是冲收入，一个是加成本，我总感觉哪里不对劲

两笔一样的分录，是不是不太对劲

你好，你如果用未分配利润的话，确实是同样的，只是一个正数一个负数

哦哦，那我知道了，老师，那汇算清缴时报的财务报表也要是改正后的对不，不用管第四季度的