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老师,以前年度账错了,汇算清缴的时候报表与第四季度不一样可以吗

2025-02-05 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 14:15

你好,可以的,操作没问题。

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快账用户3248 追问 2025-02-05 14:21

老师,我们是小规模纳税人,去年的成本票我做成了收入,是直接冲红,还是通过未分配利润调整

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:21

你好,你这个是要通过未分配利润来调整

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快账用户3248 追问 2025-02-05 14:22

这笔账做错了,应该是做成本,余额就平了,结果我做成了收入,现在贷方余额是2倍的数了

这笔账做错了,应该是做成本,余额就平了,结果我做成了收入,现在贷方余额是2倍的数了
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齐红老师 解答 2025-02-05 14:23

你好,你用以前年度损益调整或者未分配利润然后金额写负数就好了

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快账用户3248 追问 2025-02-05 14:23

刚才问老师,老师让我做两笔相同的借:分配利润-未分配利润  贷:应付账款19340.这个分录做两笔,,一个是冲收入,一个是加成本,我总感觉哪里不对劲

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快账用户3248 追问 2025-02-05 14:24

两笔一样的分录,是不是不太对劲

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:26

你好,你如果用未分配利润的话,确实是同样的,只是一个正数一个负数

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快账用户3248 追问 2025-02-05 14:28

哦哦,那我知道了,老师,那汇算清缴时报的财务报表也要是改正后的对不,不用管第四季度的

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:29

你好,是的,就是这样理解。好

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你好,同学,年报一定确保正确,以年报数据为准。
2021-04-29
你好,可以这么做的。
2021-01-08
你好   其实都是可以的哈 
2024-01-17
可以成本费用增加,利润增加了就得更正第4季度的报表
2024-05-27
你好,可以的,可以这样子。
2024-03-21
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