老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入
一般是对方提前支付给你吗？如果是的话，你这样的话会提前确认收入。
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老师，我们给会计公司付款付一年的，然后保险公司给我们开了发票，我在当月全入成本了，后期我们人员减少，保险公司给我们退费，但是没有红冲发票，后期我们增人先打款后开发票，我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里，现在和保险公司业务终止了，预付账款贷方有金额，这账该怎么平呢？
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老师好，我想请问一下我们公司行业特殊，比如做1月的账，我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款，但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗？比如我1月给客户开票，但是客户没有付款，但是因为1月开票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款，我直接按开票数做成本，这样可以吗？
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对于不涉及分成的订单，我们按收入金额确认未开票收入，如果终端消费者需要开发票找我们。 如果涉及客户分成的订单： 第一种处理： 假设收终端消费者100元，客户分成30元。（暂不考虑成本） 签好代收协议 ①30元：做其他应付款，对公返回给客户 ②70元：我们做收入，给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户，假设订单金额100元，客户开100元发票给终端消费者。 第二种处理 我们按照100元申报纳税确认收入，终端消费者需要开发票找我们，分成金额30元对公转给客户，客户需要给我们开30元发票 老师，比如说公司得订单100个订单，假设只有部分订单涉及客户分成，那可以涉及分成的按第一种处理，不涉及分成的按第二种处理，这样可以吗
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老师好！平时实际业务中有平凡的客户对我们的，以及我们对供应商的各种扣款，如何做账务处理，平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户，有时开了红冲发票，有时客户不允许就未开红票，直接被扣款；供应商也同样，有的供应根据扣款减去开票金额或红冲，有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面，冲对应的应收和应付，但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应， 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容，是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
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老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入
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粤公网安备 44030002003870号
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对，提前支付给我们的，我们先给对方开票，对方给我们付款。24年有的订单结束后涉及补开和多开，补开的好说，多开的 这个可以把以后相同订单的发票金额相应少开吗老师
没有完全相同订单，是和对方后续发生的同一类业务
可以的，但是你结转成本能结转准确吗？后期是不是还得调整？
他预付了哪些款项？你知道销售产品是什么吗 具体的那些
我们营业成本和收入总是不对应，要么是没及时开票，要么是提前确认收入，但成本得到订单结束后确认。我们向对方提供的是服务
那你会不会出现收入小于成本的情况？如果有出现的话，这种有风险，查账的风险。
我们公司要求是订单结束后确认收入，给对方开票，但是这个客户不知道怎么回事一直给他按预付款开票了。订单结束后发票有的多开有的少开了，如果补开或者以后少开，余额表会不平，我不敢弄，怕把账弄得越乱越乱
你根据你确认的收入来结转成本。然后后期实际发货了之后，你再调整。
我们近年来的每月总收入大于成本
不会出现的话，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，新年快乐