老师好，我们公司这几年都是给某一客户按照预付款金额开发票，余额表里预收账款借贷平衡。订单结束后有需要补或者退的金额出现，没有对于这部分金额补开发票或者红冲发票。我想问可不可以一直这样下去，按照对方预付款给对方开票，我们入营业收入

供应商合同，交印花税，可以合起来一起报吗？还是一个合同报一次印花税？

老师，我们公司跟别人买了一辆车，但是还是挂名别人公司的，不过户，我们只有使用权，是二手货车，那我们就不用计入我们公司资产了吧？但是车已经是我们的了，我们全款给钱了的，那这个账怎么做好呢？又没有发票，不行我就随便记一个科目入账就行？到时候如果坏了直接销账就行了？

员工月薪1万，双休，12.8号入职，12月应发工资多少

公司替社区支付了2026年的报纸征订费用，公司应该怎么入账

老师您好，一般纳税人，想冲红2025年的票，2026年重新开行吗

老师，请问有一笔工程款通过受托支付出去的，不知道为什么用途没有体现在回单上，这需要对方先退回吗

老师，员工11月工资1万，11月做账计提是借：管理费用1万，贷：应付职工薪酬1万；12月发放1万工资，是借：应付职工薪酬1万，贷：银行存款1万，2026.01月申报个税，产生150的个税，这个个税直接在1月份缴纳的时候，做一笔借：应交税费-个税150，贷：银行存款 150，可以了吗

公司支付咨询服务费，有发票，会计分录怎么做老师

老师你好，我想问下有这样的会计分录吗？ 借：管理费用 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

老师，我们的11月财报是净资产最少得状态，想用11月财报去办理股转，那股转协议签在几月份合适