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老师请教一下:我公司原来做固定资产的车子,现在通过二手车市场卖掉,我该怎么做账,我们还要交税吗?交哪些税

2025-02-05 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 14:40

你好,你们是一般纳税人还是小规模有抵扣过这个车子的进项税额吗?

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快账用户6566 追问 2025-02-05 14:47

一般纳税人,抵扣过的

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:48

你好,这样子的话你是做固定资产清理,是需要按照销售额来确认销项税的。

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快账用户6566 追问 2025-02-05 14:57

二手车市场开的发票金额➗1.13*0.13确认销项税额吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:58

你好,是的。对你们来说是这样的

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快账用户6566 追问 2025-02-05 15:12

好的,谢谢老师,怎么做账的分录能不能教我一下呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:13

你好1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户6566 追问 2025-02-05 15:48

老师, 最后结转的固定资产清理收益计入营业外收入还是资产处置损益

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:49

你好这个你如果是《小企业会计制度》就用营业外收支就好了。

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快账用户6566 追问 2025-02-05 15:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:54

你好,不用客气的了。

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