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老师,我去年有红冲的发票,产生了退税(但是没退税),这个月开具了发票,要抵扣这笔红冲的税款,我需要怎么填写申报表呀?我是一般纳税人,

2025-02-05 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 17:41

你好,预交的税款在哪里显示的?你看下是不是在留底?

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快账用户8659 追问 2025-02-05 17:44

老师,显示在这里,这笔税款是之前红冲的小规模纳税人时的发票产生的

老师,显示在这里,这笔税款是之前红冲的小规模纳税人时的发票产生的
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齐红老师 解答 2025-02-05 17:44

那不对呀,25行出现负数,一般就是之前申报有问题,你截图你25号出现第一个月的那一个上一个月的申报表看一下。

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齐红老师 解答 2025-02-05 17:44

不是多交了税款的问题。

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快账用户8659 追问 2025-02-05 17:51

老师,你看一下

老师,你看一下
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齐红老师 解答 2025-02-05 17:52

你这个 不能留着,以后抵扣申请退税 然后你截图的这一个最后一个图片的下一个月申报表截图看一下。

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快账用户8659 追问 2025-02-05 17:55

嗯嗯,退税退不了,让我们后面抵扣税款,现在抵扣税款,可是不知道怎么填写申报表

嗯嗯,退税退不了,让我们后面抵扣税款,现在抵扣税款,可是不知道怎么填写申报表
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齐红老师 解答 2025-02-05 17:57

然后你提交申报 申报表里面不要修改 系统自动抵扣

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快账用户8659 追问 2025-02-05 17:59

老师,系统没有自动抵扣,还是让我缴纳这个月的税款

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齐红老师 解答 2025-02-05 18:00

你看下你系统里面有多交了这一部分税款吗?

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快账用户8659 追问 2025-02-05 18:02

有的,老师

有的,老师
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齐红老师 解答 2025-02-05 18:11

不是这里 一般退抵税管理 你申请试下就是为了验证是不是税务系统有多交的税款

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