你好,预交的税款在哪里显示的?你看下是不是在留底?
老师,我们收到的增值税专用发票,有退款需要冲红,但是我们已经抵扣了,现在申请开具红字增值税申请表怎么操作啊?
老师,我是一般纳税人,上个月开具了专票但是税号写错了,我这个月要冲红之前是不需要开具红字增值税专用发票信息表?
老师,我这有个一般纳税人,现在申报11月税,但是11月有两张票开错了,我现在12月红冲,对方也没抵扣,我这个红冲了税怎么办。
老师,我5月成为一般纳税人,但是这个月冲红了发票,税率是1%的发票,申报表怎么填
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师,显示在这里,这笔税款是之前红冲的小规模纳税人时的发票产生的
那不对呀,25行出现负数,一般就是之前申报有问题,你截图你25号出现第一个月的那一个上一个月的申报表看一下。
不是多交了税款的问题。
老师,你看一下
你这个 不能留着,以后抵扣申请退税 然后你截图的这一个最后一个图片的下一个月申报表截图看一下。
嗯嗯,退税退不了,让我们后面抵扣税款,现在抵扣税款,可是不知道怎么填写申报表
然后你提交申报 申报表里面不要修改 系统自动抵扣
老师,系统没有自动抵扣,还是让我缴纳这个月的税款
你看下你系统里面有多交了这一部分税款吗?
有的,老师
不是这里 一般退抵税管理 你申请试下就是为了验证是不是税务系统有多交的税款