老师，我去年有红冲的发票，产生了退税（但是没退税），这个月开具了发票，要抵扣这笔红冲的税款，我需要怎么填写申报表呀？我是一般纳税人，

老师，显示在这里，这笔税款是之前红冲的小规模纳税人时的发票产生的

那不对呀，25行出现负数，一般就是之前申报有问题，你截图你25号出现第一个月的那一个上一个月的申报表看一下。

不是多交了税款的问题。

老师，你看一下

你这个 不能留着，以后抵扣申请退税 然后你截图的这一个最后一个图片的下一个月申报表截图看一下。

嗯嗯，退税退不了，让我们后面抵扣税款，现在抵扣税款，可是不知道怎么填写申报表

然后你提交申报 申报表里面不要修改 系统自动抵扣

老师，系统没有自动抵扣，还是让我缴纳这个月的税款

你看下你系统里面有多交了这一部分税款吗？

有的，老师