24年错提了一千多的住房公积金，是适用小企业会计准则的，如果通过未分配利润去调整，账上是不是先借应付职工薪酬公积金，贷管理费用，然后借管理费用，贷本年利润，借本年利润，贷未分配利润吗，那汇算清缴这一千多是怎么处理
不是 借应付职工薪酬公积金贷利润分配未分配利润。
-
Q
老师，在2022年有两笔公积金未计提，小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整，分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写？
-
Q
跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
-
Q
小企业会计准则可以用以前年度损益调整科目嘛？12月的计提工资，放在1月了，工资已经发放。如果做借 利润分配未分配利润100，贷 管理费用—工资 -100。导致两年的管理费用合计少了这个100。如果用借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬—工资。问题工资已在1月发放，应付职工薪酬多了100，去哪个科目转出？是不是必须用以前年度损益调整了？
-
Q
24年错提了一千多的住房公积金，是适用小企业会计准则的，如果通过未分配利润去调整，账上是不是先借应付职工薪酬公积金，贷管理费用，然后借管理费用，贷本年利润，借本年利润，贷未分配利润吗，那汇算清缴这一千多是怎么处理
-
Q
去年无票成本计入管理费用科目，然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了，要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借：对应的成本费用科目 贷：以前年度损益调整 调整未分配利润 借：调整未分配利润 贷：利润分配-未分配利润
热门问答 更多>
-
老师，给对方汇了一笔货款返利，然后我方开返利的红冲发票，发票内容怎么开呢
-
请问老师，一个自然人股东占股百分之七十，一个法人股东占股百分之三十，这样的企业是什么企业类型啊
-
我们收到的保安服务费发票，税额是194.29元，发票金额是40800元，税率是多少钱？
-
老师，建筑公司承建房建项目，项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的，能作成本税前扣除吗
-
老师，对方专票没认证，并且这张发票是跨年的，现在红冲部分，要是不经对方在税局系统做同意，我方可以直接开红字发票吗
-
老师，请问一下，如果是客户报关的，我们做出口退税怎么弄
-
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
-
老师。请问一下建筑公司，市场主体 跨区域的上去核销，我们有3个项目，怎么法人身份分录只能看到一个项目哦？
-
老师，发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
-
老师好，刚查账时，发现23年暂估一笔货物，当年没有冲回，现在发现要怎么处理呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只做这一个就可以的。