老师根据业务人员做的电商平台月销售收入6一12月做收入可以吗，结转电商平台收入转了部分，借应收账款/电商平台转入234万，贷主营业务收入232万，应交税费/增值税进项2万，可以吗。25年款平台转款然后冲应收账款/电商平台转入？

做到12月份

如果你税务局查账的话，有风险。纳税义务完了，你6月份的收入在12月份才做，已经晚了好几个月。

只转了234万，电商平台12月业务人员统计收入为325万，公司小规模纳税人。这个就没有问题了吧

你好有风险的，他不是在一个季度

分录正确吗

你没有做佣金吧 借，应收账款，销售费用，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税 你这个应收账款考虑了佣金吗？

平台扣除你的手续费，需要在收入里面包含着。

没有考虑，

没有考虑，在25年梳理账时在调整呢

借，应收账款，贷，利润分配，未分配利润，应交税费，应交增值税， 借利润分配，未分配利润，贷，应收账款。