接郭老师问题继续提问--我刚才找到上个月的凭证，怎么没有那个预付的房租？是因为我结转了吗？

找到了，刚才日期选错了

你去看一下你分摊的那个科目不对呀，你看下你发生额的时候是1123001， 然后你分摊的时候是1123002。

天哪，老师我的贷方会计科目是不是写错了？

还有这是24年的账，我已经结转了，现在可以反结账吗？

可以的，可以反结账修改的。

好的老师，我先反结账修改一下

可以的，可以修改一下的。

老师这个还是不对吧？我修改后成负数了，而且那个会计科目借贷方的编号也不一样

银行存款不能出现负数，负数怎么支付？

对的，所以我想知道我这是哪里出错了?刚才还是正数，这怎么改了改成负数了？

你去看一下银行存款，你是不是账上没有钱？

你去查一下，当时你用什么支付的？是用公户支付的吗？如果是的话，那你公户收到了款做了吗？

对的，这个是用对公账户转出去的，当时收到了。而且我也做了账

那你看下银行存款这个明细代码正确吗？你当时收到的钱的时候是哪一个代码的，是1002004吗。

如果我贷方改成银行存款就是正数，如果银行存款后面再加一个按月分摊就是负数了

银行存款一般二级科目是写银行的名字

收到钱的代码？这个怎么看？我收到钱的时候做的分录，银行存款代码是2001

借银行存款 银行存款在借方发生额的 那你选择2001 做账的时候一定不要乱选择了