老师 请教个问题 就是我们1月份的时候 我们从公司账户上打出35000的款出来 当时挂在出纳的账上 这35000是用来给员工发现金的红包发慰问金抽奖搞年会的一切事宜 当时的分录是 借 其他应收款 贷 银行存款 搞这些花了28786元 还剩6214元已经退回公司账户了 分录是 借银行存款 贷 其他应收款 现在问题是花了这28786都没有发票 这些可以坐在工资表里面吗 平均分摊在员工的福利费里面吗 ？ 这分录怎么做呢

同意的 好的 谢谢老师

不用客气，新年快乐。

老师 还有个问题 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢

老师 还有个问题 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢

你们欠他的钱用在哪里了？这个有证明吗？

有的 是这样的 之前是他在经营公司 然后公司盈利了赚的钱 10万 后面来了个老板以后就是这个老板是大股东了 然后她们协商的这10就作为借款 后面还他 证明就是他之前的明细账 有她们的签字 这样可以吗

谁借钱的 谁来使用。

分录怎么做呀

我还没有搞清楚这个业务具体的是用在哪里了。

借他的这个10万块钱用在哪里了？

现在就是要从公司账户上打钱给这个人 10万

之前也没有挂账也没有什么

借其他应收款贷，银行存款需要还钱回来。

这是还他钱 不会还回来

去做分红，他是股东吗？是的话分红，不是的话按照工资。

是之前公司借她的钱 之前当时没有挂账 问题在这

你好，借了他的钱用在哪里？这个是问题关键，你们知道用在哪里吗？ 又说不上来，用在哪里呀？拿出证明来呀，我得给你做呀。

转账的证明有吗？转给了谁呀？什么业务？

用在公司经营

这次付给她的有啊 之前的没有

那之前的你得补上不是吗？你光说用在企业经营上，那拿出证明来呀

那我先挂着吧 因为之前不是我再做 我问他们也是这样回答的