老师，我们公司的办公厂房折旧20年，我接手的时候发现他每个月折旧都少提了几百块钱，那折旧截止到2025年8月份，我现在就这样继续做账到8月份不再计提了还是一直计提到残值那个数呀
您好，现在还是需要计提吗
-
Q
我们单位现在要分立成两个公司，去年6月底做了一次清产核资，之后一个公司就分了326万的固定资产，然后注册资金也就是326万。但是之后账务一直没分开，到今年一月才分账、过了几个月又计提了折旧，所以固定资产净值就小于326万了，那我做账的时候实收资本入326万，还是最后计提过折旧的真实金额呢
-
Q
感谢老师，老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000，借固定资产贷银行存款12000，可以在10月份直接全部折旧摊销吗，借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000？如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢？第二个问题单位固定资产19万，已经计提了18万，请问做账时还接着计提吗，直接计提到19万，还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢？第三个问题单位租房每年付五万租赁费，于10月付款，借管理费用租赁费5万贷银行存款5万？就不用按月摊销一年了是吧，还是借预付账款5万贷银行存款5万，然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166，每月都一样摊销一年？
-
Q
老师你好，我们公司检查的时候发现，之前每年的折旧都是按照估计值入到里面的，每年年末计提了一次，每个月没有计提，但是他们现在要每个月计提的折旧明细，我自己分析编辑的，之前有的是一次性折旧完的，这样做合理吗？
-
Q
老师，假设一个固定资产原值2万，使用5年，无残值，每个月都计提折旧，5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置，2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过，但是还没处置噢，错误做账借固定资产清理2万，贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时，卖了1000元（税后）我应该怎么做分录呢？就是如何调整?
-
Q
老师，我们公司的办公厂房折旧20年，我接手的时候发现他每个月折旧都少提了几百块钱，那折旧截止到2025年8月份，我现在就这样继续做账到8月份不再计提了还是一直计提到残值那个数呀
热门问答 更多>
-
我们建了一个酒店，酒店建好所有的费用是1300万，请问需要交房产税吗？是原值高好，还是原值低好？ 房产税是怎么交？
-
每个月都要做余额调节表吗？放在记账凭证上？
-
老师，我这个月开的销售发票，但进项发票上个月已经取得了，我把成本都做在当月可以吗？
-
我们工厂自己只打样，偶尔做点大货，多数是委外加工的，那收到的小工序印花费下，测试服，计入哪里？
-
老师好，总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
-
2025年12月31日人数9人，参保人数6人，工商年报从业人数填写多少？
-
你好！请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
-
老师咱们学堂有民间非营利性的账吗
-
才成立的分公司，是不是法人？
-
我公司A与国内公司在国外的分公司B，有运输业务，涉不涉报清关，发票开具税率按多少开
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是呢，老师，现在还需要计提，到2025年8月份就到20年啦
那就接着计提就成，把少提的补提就成
老师，那今年的费用就加大了，老师，如果说我就按照以前的数继续计提的话，到时候停止折旧，残值加大，这种是不也没什么影响，
对，这种操作也没啥影响
老师，一般残值是5％左右，不是绝对的吧
不是绝对的，只是一般按照这个估计
好的谢谢老师，祝老师生活愉快
没事谢谢您，帮忙给个五星好评，多谢