Q
12月份的暂估了一笔原材料，1月份收到发票了，怎么做账？
2025-02-08 11:20
2025-02-08 11:20
你好，你如果金额一致的话可以直接贴进去就行了。
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如果不一致呢？
你好，如果不一致的话，你做红字凭证冲减之前的，然后再按照发票重新做。
跨年了也能这么做吗？
你好，是的，跨年了也是这样子做。
为什么不是不是通过以前年度损益调整科目调整？
你好看是不是涉及到损益类的科目了 如果不用涉及到损益类的科目，就不用以前年度损益调整。
暂估的原材料已经结转到主营业务成本了
你好，方法就是按上面说的，涉及损益类就用以前年度损益调整，不涉及损益类就直接冲减，然后重新做。