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老师一月份发了10,000块钱工资是一二月的工资,然后二月份就没有发了那我现在一月份发了一二月的我怎么做帐呢?二月份的工资怎么做呢?

2025-02-10 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 13:31

你好,你这个应该借应付职工薪酬5000,其他应收款5000贷银行存款1万。 然后2月份的时候你正常做计提。支付的时候借应不知薪酬5000贷其他应收款5000。

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快账用户6875 追问 2025-02-10 13:35

老师,那我在二月份 发工资的时候,然后附件放什么呢工资表还有一月的转帐回单吗

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齐红老师 解答 2025-02-10 13:37

你好,是的,就是你说的这两个。

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快账用户6875 追问 2025-02-10 13:38

感谢老师特别专业

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齐红老师 解答 2025-02-10 13:38

你好,不用客气的了。麻烦你给个五星好评,谢谢。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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