请教 ，我们年终奖实际发放6.2万，但是为了企业所得税汇算清缴时不退税，所以12月份少计提了0.7万元，那么我计提5.5万年终奖的时候，附件怎么附上去比较好，考虑的点是什么？

因为这个是需要一致的，不然你到时候你按6.2的来做，被查到的话还是一样要去调。

你好，我们申报12月税务是在1.15号；而我们年终奖是在1月25确定和发放的，之前只是一个预估

你好，那你也按照5.5来做预估就好了。

我的理由在于 第一，我不想退税，所以少计提 第二，本来计提就是不准确的数据 我在1月可以补计提这个年终奖金吗

你好，可以的你可以先做一个5.5的，然后到时候1月份再去补充。

那么我在汇算清缴的时候，需要怎么做吗（我想调整，不想退税）

你好，你一开始做5.5，后面再去更正申报，按照6.2万更正就好了。 就会调整，但是不退税了

什么意思？

你好，是这样子的，你不想退税，少计提。你是说不想退什么税？不想退所得税吗？ 你少计提了，那计提的当月利润就会增加，所得税就会增加。你得要正常计提才不会退税

我是预缴纳了所得税，如果工资增加了，那么利润就减少了，不就要退税了吗