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老师我问一下我们是货运公司我我们开了销售税额有9%和3%，我们主表按适用税率计税销售额填写的总合计 9%和6%对应的不含税金额是填在那里
2025-02-11 09:57
2025-02-11 10:00
你好，9%和6%是填入服务里面的。货物或者服务里面。
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老师，我们是商贸公司，我们有个专门的销售系统，系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗？
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老师，我们这有个一般纳税人，经营范围是销售货物，和提供货物运输服务，对方是小规模，给对方开普票，对于销售货物就是13%税率，那么开这个货物运输是不是就得9%税率？报税的时候就分别填在13%和9%的销售额里，这样操作对吗
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Q
老师好，填写增值税纳税申报表，是不是就是填写下主表的应税货物销售额，本月数。还有附表一的未开具发票销售额，及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额，9%的填写在9%的，5%的填写在5%的，6%填写在6%的，具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票，进项简单核对下OK，再点生成主表，再申报，对吗
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老师你好，请问下，增值税主表当中有个应税货物销售额。但是本月我们都是服务类销售。附表1中我们会填写6%的服务。那么主表中的应税货物销售额我们也需要填写上去吗？
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Q
老师，增值税附表三的第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计（免税销售额）是什么意思，为什么我们13%的税率没有填写，而3%、6%\\9%的填写了
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应税劳务销售额里边吗？
那二手车交易得的无票收入是填在那里，应税货物销售额 还是应税劳务销售额 还是纳税检查调整的销售额
你好，二手车的也是属于货物里面的。
这个不是纳税检查调整。
好的好的
你好，欢迎下次再来探讨