老师，问一下，就是23年第一季度增值税申报，普通发票有开具1%跟3%税额的，但是合计数没超过30万那我增值税申报表主表应该怎么填写？把1%跟3%不含税销售额总合计数填写就行？
你好，对的，是的，在第十栏里面填写。
-
Q
老师 我是小规模差额征收，一季度没超过30万，但是额外开了一张3个点普票，我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了，免税的填写在第十行，这样就只交3%那张的增值税，可是点申报时提示我页面数据已发生变化，再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了，本来第十行的数据也没有了，这种情况我应该怎么办
-
Q
老师，今年小规模减按1%开票，我公司每季度不超过30万，不用交税的，在增值税申报表中，我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里，还是应该填在3%征收率的那一栏，再填写减免税申报明细表啊
-
Q
老师，个体工商户第一季度含税销售额443312元，开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200（不含税销售额350679.61，税额10520.39）；开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332（不含税销售额62704.95，税额627.05）；开具免税金额发票18780，在增值税申报时怎么填写申报表
-
Q
老师，我想问下就是1月开具普票发票是按3%开具的（当时政策未下发时开具）2-3月按1%开具普通发票，1-3月发票上所列的不含税销售额为129w，含税发票金额为130w，在填小规模增值税及附加税申报表时应在哪个项目列表填写，填写金额是按照发票所示的不含税销售额129w填写，还是按照:不含税的销售额126=130/（1+3%）填写？
-
Q
老师，问一下，就是23年第一季度增值税申报，普通发票有开具1%跟3%税额的，但是合计数没超过30万那我增值税申报表主表应该怎么填写？把1%跟3%不含税销售额总合计数填写就行？
热门问答 更多>
-
项目上租赁甲方的房子，装修改造支出，计入长期待摊费用，还是间接费用，装修费合适？
-
其他应付款可以对冲库存吗
-
对方开票开错了，但是我这边7月已经抵扣认证了，怎么办，老师
-
请问，我更正24年出口发票，改为内销，需要注意什么
-
内部企业之间借款计提财务费用满足什么条件企业所得税汇算清缴可扣
-
老师，我要调整同一个库存产品的不同规格，就是增加A产品5L规格的0.02吨，成本是210元；减少A产品10L规格的0.02吨，成本是169元。这个调整的会计分录怎样做呢？
-
一般纳税人公司准备注销，现账面预收挂了5万（当时备注是往来款），银行存款2万，未分配负数，有库存，现清账，这5万可开发票或退回，是建议退回还是开票呢？因为退回的话钱不够，就要找股东或兄弟公司借款，注销的时候也还是欠着其他应付款，开票的话要交6%全额的销项税（没有进项）
-
老师，自闭症康复机构，开发票增值税免税吗
-
21年年利润300万以上所得税缴纳的几个点？有减半优惠吗？
-
购买软件产品100000元，收到国家补贴60000元，60000元入什么费用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不管是1%还是3%也不用换算，就加一块写在第十栏就行？
对的，是的，不用换算。
直接填写不含税销售额就行是吧，第十栏次
对的，是的，是这么做的。
相关的分录怎么做
借应交税费应交增值税，贷营业外收入 你发票的税额来做。
减免的部分呢
不做账不做账务处理的。