Q
老师，请问进项大于销项，上月有留抵A,勾选进项B后，还有有留抵C，请问怎么做账？
2025-02-11 12:50
2025-02-11 12:50
你好，上一个月留D挂在哪个科目？
相关问题讨论
2025-02-11
2023-12-14
2021-05-20
2021-09-16
2021-09-08
相关问题
-
Q
老师，请问我们前两个月进项都大于销项，有留抵税额，那这个月收到进项票，我还是要正常勾选抵扣吗？
-
Q
老师，上个月增值税销项大于进项，账上还有留抵，销项-进项-留抵就是应交的税，分录怎么做
-
Q
老师，我们这个月进项大于销项，有留抵的税，请问如何做账？
-
Q
老师，您好，请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢，留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣，销减进有留底，那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
-
Q
请问一般纳税人7月销项大于进项，但是上月留抵的税额多，销项小于进项，扣除上期留底当期仍然有留抵，请问7月的销项和进项是否要结转
相关资讯
热门问答 更多>
-
票面利率＞市场利率，债券价值＞债券面值，内部收益率低于票面利率，这个怎么理解
-
我觉得这道题是不是有问题呀？从题目的角度来看，并不能分清楚甲跟丙谁是买受人，谁是出卖人人。虽然是甲委托的乙运输公司但是这个委托人他可以是买受人，也可以是出卖人呀。
-
工商公告25日到期，24日提交注销资料不知道可以的吗
-
1.嵌入式软件共同费分摊：分别有：房租、水电、还有什么是共同的费用？2.房租软件成本：选用面积算出每个部门费用，直接分到车间产品房租，再按软件占总销售额比例分摊）这样对吗？3.烧录机录程序的折旧也属于软件成本吗？4.嵌入式软件，如果有维护费用，收入与维护人工都属于软件收入与成本，不属于研件成本了？
-
老师外贸企业购进保税区的货物转出口贸易，电子税务局还要备案吗？
-
老师合并成本是什么谢谢
-
怎么做税务筹划？税务筹划有那些方法
-
请问接收异常凭证，如何写情况说明？
-
大额定期存单不是属于货币市场嘛。为啥不选择d呢
-
出口企业单证备案，哪些是必须有的？哪些可以没有？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
一个月留抵a挂在哪个科目？
老师，我看他们之前做的账，都没有结转增值税，只有勾选认证时才由待认证转入进项，缴纳增值税时，直接用三级科目已交增值税。所以我现在该怎么做咧？
你可以结转，也可以不结转，你现在需要结转吗？
老师，那如果结转，该怎么做？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税借方余额表示留底。
老师，请看图这样做对不对？销项税额477.32，上月留抵68.82，勾选认证了463.31，本期留抵54.81
你好，对的是的，正确的。