老师，上个月增值税销项大于进项，账上还有留抵，销项-进项-留抵就是应交的税，分录怎么做

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• 小型微利企业 第一季度销售收入37874318.56元 利润总额323105.97元 所得税费用16155.3元 第二季度销售收入40577525.26元 利润总额407148.44元 所得税费用20357.42元 专管员说第一季度跟第二季度，所得税系统匹配异常，要每个季度的应纳税所得税率相减大于百分0.1，请问我是小微企业，是每个季度的所得税费用（也就是利润总额×百分5）÷本季度的营业收入么？

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