Q
老师您好，请问汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表中，资产计税基础、税收折旧、摊销额，怎么填？填什么数呢？谢谢
2025-02-12 16:12
2025-02-12 16:12
您好 资产计税基础 就是企业所得税前可以税前扣除的金额 一般是固定资产原值 税收折旧、摊销额就是根据税法计提的折旧金额跟摊销金额
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老师，汇算清缴资产折旧摊销及纳税调整明细表中税收 折旧、摊销额怎么填 ？
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税收折旧、摊销额，是填累计折旧余额、还是本年折旧发生额？
税收折旧、摊销额，是填累计折旧余额