Q
22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢？还有资产计税基础及税收折旧额怎么填？
2023-05-16 14:31
2023-05-16 14:37
你好，那你把这个处理过的，这里原值和折旧都不需要填写的。
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Q
所得税汇算清缴时，资产折旧、摊销调整明细表中 税收金额栏 资产计税基础与税收折旧摊销额及累计折旧摊销额的数值怎么填的？
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Q
22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢？还有资产计税基础及税收折旧额怎么填？
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Q
请问汇算清缴填A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时，固定资产原值是150万，期间将50万转入了固定资产清理，这种情况资产原值怎么填？本年折旧摊销怎么填？累计折旧摊销怎么填？
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Q
老师，所得税汇算清缴表中资产折旧，摊销及纳税调整表中，如果当年有固定资产清理，那资产原值，本年折旧、摊销额，累计折旧、摊销额怎么填写？
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把剩余的填写进去就可以的。
以2022年12月的折旧表为依据来填就可以 对吧
可以的，可以这么做的。
好的 谢谢
不要客气，工作愉快。