全部以A, 公司的名义出口 然后报关单里面是直接报关的这个组合之后的产品吗?

老师,您好!想请教一个问题,我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用(客户为国外客户,出口时 是客户自己用他们账户出口,不清楚有没有走报关程序);2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”,但是进关时,海关觉得太重了,需要正式报关进口,需要教缴纳增值税和关税。(此费用由公司的账上已经直接扣费,我司属于消费单位,买单进口形式)。这个客户是大客户,完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做?谢谢!
国外客户打款到一达通(只是我司的部分货款),出货时国外客户要求我司的产品(展示架)和另外一家公司产品(包包),组合到一起出口,出口报关不能用两家公司名字一起出口,现为了能让货物出口到国外,用了(包包)公司的名字出口。 问题1:包包公司让我展示架公司开专用13%发票给到包包,请问这样操作是否合法,财务上如何做分录。 问题2:包包公司是自主退税,展示架公司是通过一达通代理退税的,包包公司说他退税后,会把属于展示架13%的税退还给展示架公司。财务上如何做分录。 3、国外客户是打款到一达通的,展示架公司虽然开票给包包公司,但是包包只会付展示架公司的退税款,账务上:借:应收账款-一达通 贷:应收账款-包包公司 这样做分录是正确的吗。 老师,我问题有点多,辛苦您帮我解答一下,谢谢!
老师你好,我想咨询一个问题,我现有AB两个公司,A是生产性企业,B是商贸企业。平时都是A负责生产,然后卖给B负责出口,退税。然后B公司现在接到这么一张订单,是客供材料的订单,客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何费用购买,但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税,有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司,不具备加工生产能力的,这批客供材料直接运到A公司,由A公司去组装,然后做好后卖给B公司,B公司再出口卖给客户C。这种情况,AB公司的账务应该怎么操作?咨询税局,当地税局说10年内都没见过这种情况
老师,我们这边有一家公司他在23年9月进口了一台机器,是委托别人进口的,海关缴款书上面的缴款单位是两个公司名称是委托代理的公司和我们公司,现在我们在这个月把这台机器销项开出去了,但现在得知税额已经被委托代理公司抵扣了,当时委托他们进口时我们老板公户把这个海关专用缴款书的税款打给委托代理方了,然后这个月老板找他们,他们把这笔税款退回给我们了,当时购入机器这笔业务老板没说我们也没做到账上,请问现在这笔购入机器的分录怎么补做到这个月呀?因为本月开了销项出去要结转成本了,谢谢
老师,有个棘手的事情,国外客户向我公司跟A公司分别购买产品,两款产品是配套成一个产品出关,现在报关行直接把两个产品合并报关没有区分报各自的产品,相当于两个公司的产品只做了一份报关单,这要怎么处理,麻烦知道怎么操作的老师回答下谢谢
如果员工在年初月份离职工资超过5.5K这个我没有扣税,如果后面申报个税要缴税怎么弄呢
请问老师,1月出口有报关单,可以在2月开出口发票吗?
小规模现在开10000元的1个点和3个点专票分别需要缴纳多少增值税和附加税
老师,我们是一般纳税人收到的滴滴打车的客运服务费普通发票,这个做账的时候,用价税分离吗?这个可以抵扣销项税对吗?
主办会计是什么职位?
朴老师,我公司是电商公司,抖音旗舰店抖音号抖币充值是用来干什么的?可以作为费用吗?
我们是一般纳税人,购买了一批烟,入库应该是已含税价入库还是不含税价入库
周末,上午还能开农产品收购发票 下午就不能开了,可能是什么原因
老师,你好。开了租金发票26160元,全额交税要交多少呢
您好老师:装卸队开卸车发票,不能超9万元,还是普票,但是90900也可以。那要是开91910元可以吗?
是的老师
那这种情况下,修改不了报关单。那只能是B公司购入A的,然后在出口 A公司申请出口退税退回来的税款可以协商怎么分
这个分法会违规操作吗?
违规 这种有风险的,因为境外企业是分别和A公司、B公司购入 和实际有出入
b 公司不同意这么处理,要求全部改成b公司出口,这样那a公司的货就消失了,变成没有这回事了,那这个a公司要怎么处理呢
去哪里改?你让他自己去修改吧。 不是海关那边修改不了
让B公司自己去修改吧。
a公司的货没有b公司的货多,并且a公司已经收到客户的货款,属于a公司自己的货款,如果b公司修改成功,那a公司要怎么办,货物出口出没掉
那你得看B公司怎么修改了。B公司如果他只改他的那一部分,那你们分别自己出口 如果他按照全部的出口,那就是B公司从A公司那边购买就是
资金没有问题,资金可以退回。
b只改b的那一部分,a公司的估计改不了了,
a自己出口 分别做自己的
问题是,海关说货物已离港,没办法分别做,只允许改金额,不允许分开做
那这样的话,A公司就有损失了
抬头修改不了 b公司只修改金额? 得不偿失
b修改抬头和金额,把原先a换成b 1.a公司具体有哪些损失能具体说下吗? 2.还有这种情况的话a公司该如何处置这批货物呢?
第一个a,没法退税 第二个,相当于是A出口没有报关转内销处理