老师，中午好！请教您一下，我们付款和服务单位开过来票的金额是一致的。但有优惠，因为项目服务金额有要求要大于1万，所以老板让对方还是开1万的发票，优惠的1500让退还给我们私户。请问可以这样操作吗？谢谢
你好，操作可以，但是本身不规范。
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老师，请问下给高铁行车公寓做服务，对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费，6%税负高关键是没有这方面进项，但是实际业务是餐饮费加保洁服务，这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息，我们接待包括餐饮服务，那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税（就是除去人员工资社保后余额差额征税），我们可以要求分类开票：餐饮服务费和劳务服务费分开开，这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的，老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧，我们可以去争取是吗，老师请问下哪种方式更好些，我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务，就是是有餐饮食材进项发票抵扣的，谢谢！
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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老师您好，我们单位是做养老院看护的，下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营，每个月我们拿10%点，其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入，第三方每次拿技术服务费的发票开取钱，1月份就开了28万，剩下还有50－60需要走账，怕有风险，对方开什么发票合适呢，分月进行吗？另外去年他们没报人工成本，国税局扣了很多所得税（汇算清缴时想拿回来一部分），我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费（签个合同），这样操作合理吗，还是有什么更好的建议，敬向老师请教，比较急，谢谢！！
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老师！您好！是这样的，假设我买了一件商品，和业务员约定成交价格为1万，但是由于价格过低而有恶性竞争的嫌疑，所以我们商定打款给对方公司必须是2万，1万的差额由业务员私下转给公司，当返利金额，业务员转1万进公司来，需要公司开发票，这个发票公司要怎么开呢？账要怎么做呢？谢谢！
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老师，你好！请教下问题。我们是建筑施工单位，有个项目审计价已出来，但对方业主说在审计价的基础上还要再让我们开几万发票给对方，对方把钱打过来。那不是最终审计价和开发票金额不一致了。那该怎么操作呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，但我们这边报销有些取不到票，及有时候部分小厂商不愿意配合只能这么操作。请问这样会有哪些风险列？谢谢老师
你好，没有发票的部分不能税前扣除，你交税就可以了。
我是想问第一个问题那样操作会有哪些风险？谢谢老师！
你好，首先就涉及虚开发票。另外因为你抵减了所得税，所以有偷税漏税的风险。
唉，老板要求的。我们也不敢不从，金额不大，但是的确不合规
你好，是啊。你可以在微信上面跟他发个信息说一下。这样子以后查起来，你的风险也小一点。
嗯嗯，谢谢老师！
你好，不用客气的了。
如果她提的要求对方同意了，我这边也要跟她提出风险点，是吗？
你好，，是的，双方肯定都是有责任的
好的，谢谢老师！
嗯，嗯，不用客气的了。
老师，我还有一个疑问。公账不是开票和付款都能够对上吗？合同也签一样的金额，应该风险较小吧
你好，是的，这样风险是小一些了。