老师，公司之前是小规模纳税人，税点是1，一客户之前跟我司签合同购买物品，物品还没到但对方要求先开发票，当时也给他们开了。但现在该合同部分物品没货了，需要退款给他们，现在已经转为一般纳税人，那原先开的发票要作废重开吗？但重开的话税点就由一个点变为13个点了，这个该怎么解决？
你好对的 是这么做的
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公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
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公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
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我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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老师，我公司装修款320万已付完，原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税，现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们，对方也答应了，但对方说只有3个点的专票，我问了对方，他们说他们是一般纳税人的，我就想问问老师，装修工程只有三个点的专票对吗？ 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ？
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我公司是一家一般纳税人文化发展有限公司 主要做文旅景区多媒体服务 进项有硬件设备13个点比例大概一半 也有6个点设计进项 那我们开给客户的发票税率应该开几个点的 之前都是全部开6个点的发票 但是合同签订时约定6 就是设计服务包含了采购设备的金额在里面 合同签的设计服务 这个时候发票怎么开？
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
粤公网安备 44030002003870号
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你红冲之前的，还是按照之前的税率来，然后重新开给他的，是你一般纳税人销售出去的，按照13%。
但这个是小规模纳税人的时候卖的啊，按13个点开我们不是亏了吗
不对呀，你是转了一般纳税人，现在才销售给他的呀。
不是，是签了合同就开发票，但之前那些物品也是小规模纳税人时售卖的，现在是有些物品没货了要求退款
那你只充没货的这一部分不行吗？我销售了A产品和B产品。B产品没有销售，我就给他开了发票。我现在只红冲B产品，然后再给他重新开。我转了一般纳税人之后销售的。
普票好像不能部分红冲，上去好像试过
现在是在电子税务局开吗？是的话可以。
以前小规模的时候开的发票是纸质的
你的开票盘早就已经注销了，现在都是在电子税务局开就行，能开出来，你可以试一下。
试过了，不可以，我现在要作废掉重开，但税点加了12个
那现在重新入账的话是入到今年的收入吗
你好，那你全部红冲，然后再重新开开1%的，然后你分开来看，一般纳税人销售出去的按照13%
现在开不了1%的
那个是23年12月开的发票，我现在红冲的话这笔账怎么入，收入做到什么时候
这个找你税务局的，让那边给你维护一下
那个是23年12月开的发票，我现在红冲的话这笔账怎么入，收入做到什么时候
借以前年度损益调整应交税费、应交增值税贷、应收账款。做到这个月。
那这个以前年度损益调整我是不是要去调整以前年度的汇算清缴
对的对的，是这么做的。
这个去调整以前年度汇算清缴好麻烦
不调整的话，借应收账款负 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 做这个。