您好,不需要的,我们申报没有错的,没有认证是不会到增值税附表二的,抵扣不了的

老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗?
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,你好! 我有一张当期未认证的发票,我将分录的应交税费—待认证进项税额写成了应交税费—待抵扣进项税额,就进行了增值税申报。我今天发现,就把凭证科目更改过来了,那我已申报过的增值税申报表需要重新修改吗?
小规模纳税人开专票建筑类的是经济开发区 没有街道可以不写街道吗
请问一下老师,上个月我们没有业务没有收入,我上个月的进项不做勾选,可以吧,下个月在勾选,那是不是不够选就不需要做统计确认,直接零申报增值税就行了
我在平台采购1000个产品,供应商不给包装,我发货需要十个一包,货回来后采购了100个包装盒,这样采购发票怎么开,出口发票怎么开
你好老师,公司交公积金,个人应收回的部分多记了5快,这个5块咋冲掉啊
你好老师请问小规模食品公司销售林下产品采集的红松果可以免税吗?
给员工交社保公司要开通什么
老师你好 水利建设基金计提应该计入税金及附加是不
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请问老师,跨境电商按什么确认收入缴纳增值税
你好 购入设备用于出租 折旧期限是不是跟租赁期限一致?
嗯嗯好的,这我就放心了!谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~