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老师,你好! 我有一张当期未认证的发票,我将分录的应交税费—待认证进项税额写成了应交税费—待抵扣进项税额,就进行了增值税申报。我今天发现,就把凭证科目更改过来了,那我已申报过的增值税申报表需要重新修改吗?

2025-02-14 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-14 20:17

您好,不需要的,我们申报没有错的,没有认证是不会到增值税附表二的,抵扣不了的

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快账用户9059 追问 2025-02-14 20:18

嗯嗯好的,这我就放心了!谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-14 20:18

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,不需要的,我们申报没有错的,没有认证是不会到增值税附表二的,抵扣不了的
2025-02-14
你好,不需要做了,因为你之前是提前做了。
2025-02-05
进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,纳税申报不需要填在申报表填
2023-01-04
你好 你的分录是正确的  
2021-06-08
你好,应交税费-进项税额就是抵扣得了
2025-08-05
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