老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
对的，是的，把它结转到镜像。
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Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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Q
老师，我们收到有增值税进项发票，进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额，那我纳税申报需要填在申报表上吗？我们一时半会儿都还不会认证 ，因为一直没得销项税，准备等到要抵扣的时候再认证
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Q
我想问一下 如果发票到了 我们这个月不想认证，需要把进项做到 应交增值税 （待认证进项）， 做分录： 借：库存商品 应交税费 -应交增值税 （待认证进项） 贷：应付账款 报增值税和企业所得税 把这个待认证进项填在哪里？
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老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
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老师/:coffee，我们公司没有收入，收到了进项发票，我记账记在了“应交税费—待认证进项税额”里，暂时二个月内不会有收入的话，我需要把进项发票认证了，计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”里吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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是这样吗 借：应交税费-进项税*** 贷：应交税费-待认证进项税*** 那摘要怎么写呢老师
认证进项就可以的
啥意思 老师 勾选过了需要抵扣的 我意思是”待认证进项税“结转到进项税怎么写分录
借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证 不是说摘要吗？摘要就是认证进项。
哈哈哈 哦哦哦 那我理解错了 好的 老师 我把摘要写成”认证进项税“
对的，是的，是这么做的。
老师 之前有个税控盘“减免税款”这个我怎么结转到进项税呢 这个也可以做进项税使用的是吧？
这个科目结转到转出为教增值税就可以的
哦哦哦 好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。