#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应付款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 其他应付款
-
Q
请问老师： ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗？现在是有的人交了有的人没交，没给交社保的人可以走公户发工资入账吗？ ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗？现在是社保和个税申报的工资金额低，实际工资金额高。 ③我们是分公司，总公司在南京，有的员工社保是在总公司交的，工资在我们这发，请问这样也可以正常走公户发工资吗？
-
Q
老师 我们公司发工资都是老板的卡转账 现在我们老板不想从他个人卡上发工资了 也不想走对公户 因为有的员工没有上社保 这种情况该怎么处理呢？
-
Q
老师，你好，我们公司对公账户和老板的私人账户都被冻结了，现在年底要发工资，金额有20几万，老板说通过朋友转款给出纳，由出纳的私人账户支付，我想问下有没得风险
-
Q
#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
-
Q
#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
热门问答 更多>
-
转给法人的报销款，回单上备注成还款了，这样有没有问题
-
这个月能开上个月的发票吗
-
帮别人代理记账，公司规模小，没啥太多业务，也没什么人，记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
-
个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
-
个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
-
老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是用分配系数，分配出早餐成本和午餐成本，再分别除以早餐人数和午餐人数
-
什么是无票收入，指的是对公的还是什么
-
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账？
-
现在个人可以开公司抬头的电话费，但备注栏会写个人姓名以及电话号，开这样的发票如何写会计分录？如果是个人抬头的电话费发票，如何写会计分录？
-
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致，入库有时候会晚一些，在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过，我做账是以发票来做的，收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本，应该怎么处理这个问题呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们公司公户被冻结，现在这样做有风险吗
同学，你好 这样做是可以的
那我们公司没有业务，那报税的时候，增值税那些数额，跟上个月一样，可以吗
同学，你好 是可以的
老师，我们工资，社保，是2-3个月缴纳一次，那是缴纳的那个月做？还是每个月分摊做呀
同学，你好 每个月做计提分录，次月做缴纳分录
那就是说，每个月做工资，社保，公积金的计提分录，等到什么时候缴纳了，在做缴纳分录就可以了，是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
那能不能等到老板什么时候发工资了，比如3个月发一次工资，缴纳社保，公积金，我等发放的时候，在计提和缴纳，可以吗
同学，你好 不建议的，计提就是当月计提的
老师，老板转钱给我，那也没有对公回单，那后面直接附上老板转钱给我的回单吗？
同学，你好 嗯，最好附上
那工资，社保，公积金，是从我卡里付款的，那后面都用我卡里的转账截图吗？这样可以吗
同学，你好 是可以的
那会有风险吗？
同学，你好 没有风险，就是挂账