#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应付款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 其他应付款
-
Q
老师，你好，我们公司对公账户和老板的私人账户都被冻结了，现在年底要发工资，金额有20几万，老板说通过朋友转款给出纳，由出纳的私人账户支付，我想问下有没得风险
-
Q
老师，是这样的，我们老板在珠海的一个公司挂了我们所有人的社保（我们这些人负责珠海这公司的工作也负责北京的工作）人都在珠海工作。款从北京公司打到老板账户。老板直接给在珠海公司上挂的社保人员缴费了，账务上两家公司应该怎么处理，工资应该怎么发？
-
Q
#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
-
Q
#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
-
Q
#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
热门问答 更多>
-
小规模，去年没怎么开发票，暂估收入应该怎么写分录，现在没有收入导致亏损72万，应该怎么写暂估收入，都没有发票，今年应该会开
-
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致，这种咋整啊，可是我实际就应该是这么多
-
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
-
出口货物，本月出口货物填无票收入，本月采购的出口货物开专用发票，进项发票可以下月再退税勾选吗？
-
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗？
-
请问老师个体经营户只有法人，需要报工资吗？
-
资产处置损益的借贷方向
-
老师，公司要注销的步骤什么？另外，账上还有8000元银行存款（实收资本），如何处理？
-
老师，小企业会计准则的月末调汇，损失和收益用什么科目，
-
朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们公司公户被冻结，现在这样做有风险吗
同学，你好 这样做是可以的
那我们公司没有业务，那报税的时候，增值税那些数额，跟上个月一样，可以吗
同学，你好 是可以的
老师，我们工资，社保，是2-3个月缴纳一次，那是缴纳的那个月做？还是每个月分摊做呀
同学，你好 每个月做计提分录，次月做缴纳分录
那就是说，每个月做工资，社保，公积金的计提分录，等到什么时候缴纳了，在做缴纳分录就可以了，是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
那能不能等到老板什么时候发工资了，比如3个月发一次工资，缴纳社保，公积金，我等发放的时候，在计提和缴纳，可以吗
同学，你好 不建议的，计提就是当月计提的
老师，老板转钱给我，那也没有对公回单，那后面直接附上老板转钱给我的回单吗？
同学，你好 嗯，最好附上
那工资，社保，公积金，是从我卡里付款的，那后面都用我卡里的转账截图吗？这样可以吗
同学，你好 是可以的
那会有风险吗？
同学，你好 没有风险，就是挂账