#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应付款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 其他应付款
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请问老师： ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗？现在是有的人交了有的人没交，没给交社保的人可以走公户发工资入账吗？ ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗？现在是社保和个税申报的工资金额低，实际工资金额高。 ③我们是分公司，总公司在南京，有的员工社保是在总公司交的，工资在我们这发，请问这样也可以正常走公户发工资吗？
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老师 我们公司发工资都是老板的卡转账 现在我们老板不想从他个人卡上发工资了 也不想走对公户 因为有的员工没有上社保 这种情况该怎么处理呢？
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老师，你好，我们公司对公账户和老板的私人账户都被冻结了，现在年底要发工资，金额有20几万，老板说通过朋友转款给出纳，由出纳的私人账户支付，我想问下有没得风险
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们公司公户被冻结，现在这样做有风险吗
同学，你好 这样做是可以的
那我们公司没有业务，那报税的时候，增值税那些数额，跟上个月一样，可以吗
同学，你好 是可以的
老师，我们工资，社保，是2-3个月缴纳一次，那是缴纳的那个月做？还是每个月分摊做呀
同学，你好 每个月做计提分录，次月做缴纳分录
那就是说，每个月做工资，社保，公积金的计提分录，等到什么时候缴纳了，在做缴纳分录就可以了，是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
那能不能等到老板什么时候发工资了，比如3个月发一次工资，缴纳社保，公积金，我等发放的时候，在计提和缴纳，可以吗
同学，你好 不建议的，计提就是当月计提的
老师，老板转钱给我，那也没有对公回单，那后面直接附上老板转钱给我的回单吗？
同学，你好 嗯，最好附上
那工资，社保，公积金，是从我卡里付款的，那后面都用我卡里的转账截图吗？这样可以吗
同学，你好 是可以的
那会有风险吗？
同学，你好 没有风险，就是挂账