#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
您好，一样的做分录，只是平时的银行科目改为其他应付款-老板 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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老师，你好，我们公司对公账户和老板的私人账户都被冻结了，现在年底要发工资，金额有20几万，老板说通过朋友转款给出纳，由出纳的私人账户支付，我想问下有没得风险
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老师，是这样的，我们老板在珠海的一个公司挂了我们所有人的社保（我们这些人负责珠海这公司的工作也负责北京的工作）人都在珠海工作。款从北京公司打到老板账户。老板直接给在珠海公司上挂的社保人员缴费了，账务上两家公司应该怎么处理，工资应该怎么发？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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粤公网安备 44030002003870号
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老板转给会计，这个不用做分录吗？
您好，是的，这是私转私，不用做分录
那也没有对公回单，那后面直接附上老板转钱给我的回单吗？
您好，是的，一起附在凭证后面，还是您转账给员工的截图
那社保，公积金，都是从我账上走的，老板只转了一笔钱给我，那回单怎么办
您好，还是样做个分录吧，借：现金 贷：其他应付款-老板，附上老板转您的回单 以后都是贷现金，附上您的转账截图
我目前是税务局，是刷我的卡去缴纳社保的，公积金是我取现金缴纳的，这要分开算吗
工资也是从我的卡走的，这都贷：现金吗
您好，是的，您的钱就当是现金
能不能 借：其他应收款-会计，贷：其他应付款-老板，这样做可以吗？然后所有的钱，都贷：其他应收款-会计，把会计的付款转账打印出来？
这样跟贷：现金，哪个比较好啊
您好，您的科目好，因为现金确实没有
这样做有风险吗
您好，没 有风险，真实的业务