老师你好，我公司11月份向同家公司开了两张发票建筑服务的发票，有一张120000，是写了代发工资的申请函。做了工资表。钱在当月也打到工人卡上了。现在发现这个业务没做账，现在怎么处理

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• 老师，工会经费我们只是从2季度开始交的，只交了一部分，没有按照工资总额算，这个也没有在个税里面申报没有通过应付职工薪酬科目核算，，这个季度里面的应付职工薪酬怎么填，工会经费可以不往里面算吗？加进去的话和个税系统里面数据又不一致了

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• 老师你好 我们是物流公司，之前买的车原值是903271元，折旧了有858107.45元，残值有45163.55元，现在我们把车给卖掉了，卖车卖了有186000元，请问这样的话要怎么入账做分录呢

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• 公户之前空着没用，9月走了一百万左右的账，票还没进来我是不是应该做点工资，一个人的够不