属于2024年底的费用，没来发票，但是在2024年底做了计提。现在2025年1月来票并付款 现在如何用以前年度损益调整科目更正做账

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• 季报了里的营业收入写总的，下面自营出口写外销收入，内销收入和其他的不算内吧？

• 老师，国际货物运输代理服务，取得的成本票需要转出的进项税额转出填在税务增值税报表二的哪一行？

• 老师，请问清产核资专项审计需要客户提供的资料清单有哪些，谢谢

• 更正2024年01月增值税报表，后面逐月更正，到了03月进项税额转出本年累计数字自动显示的不对，怎么办？

• 老师，请问清产核资专项审计需要客户提供的资料清单有哪些，谢谢

• 您好老师我们公司是一家汽车挂靠业务的公司，车辆所有权归挂靠人，但是购车的时候挂靠人开的购车发票都是我们公司抬头，购车我们公司做了进项抵扣，合规吗？还有司机拉的货对方需要开票的，款打到我们公户，这比收入又该入账，

• 老师，生产型企业，截止到9月底没有库存了，也没有半成品这些，就是买的原材料全部生产卖出去了，但可能因为前面结转成本有问题，现在库存商品数量是0，余额却又45万，这种情况该怎么处理呢

• 开数字电发票，具体在发录入商品明细，老师没讲，找不到入口录入

• 老师你好，我们是小规模纳税人旅游公司，上个季度采用了差额开票，开票金额是143442元，扣除金额是137004.37元，现在报税的时候系统自动生成销售额是6373.89元，这个账务怎么做了？

• 老师 别的公司给我公司开发票，输了我公司税号，选择了个人，也没有公司名称，我公司电子税务局系统也查不到，对我公司有风险吗？有影响吗？