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属于2024年底的费用,没来发票,但是在2024年底做了计提。现在2025年1月来票并付款 现在如何用以前年度损益调整科目更正做账

2025-02-17 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-17 11:25

发票附24年,25年直接做付款分录

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快账用户7916 追问 2025-02-17 11:31

现在是财务经理让用上以前年度损益调整科目,便于审计区分

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齐红老师 解答 2025-02-17 11:34

做相反分录,费用科目用以前年度损益调整科目,再做有票分录,也是费用科目用以前年度损益调整科目

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快账用户7916 追问 2025-02-17 12:45

老师 那如果发现24年底费用提多了,如何调整

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齐红老师 解答 2025-02-17 14:08

冲销多计提费用,费用科目用以前年度损益调整科目替代

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您好,应该在2021年做以前年度损益调整
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