老师 请教个问题 我们子公司的账今年2月份就要拿过来总公司我做 之前是给外账公司做的 现在要拿过来我做 这个要新建账套 那这些数据怎么录入进去啊 我没有做过一点都不懂 需要对方提供什么数据呢
你好，新建账套之后， 设置里面 年初数和期初余额录入 对方给你的明细。年初是去年12月末， 期初是上一个月月末
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老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
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老师您好，现在遇到个棘手的问题。税局要查账，要我们拿账簿凭证过去给他看，从2020年9月到2022年6月份的账。可是老板一直没有把账拿回来，以前一直是给代账公司做账，做到2021年6月份的账，一直没拿账回来，我也没没接着做。就算现在拿回来，只有两天的时间，我也没办法把一年多的账补起来。那我应该拿什么资料去给税管员看呢？怎么应对这次税局的查账呢？
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老师你好，我们外账是代账公司做的，结转成本从来没朝我们要过数据，公司内部的库存就都是按照出入库单进去的，现在外账拿回来了 我这个成本结转怎么取数？
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老师 有家公司的账从别人手里交接过来 我这边新的做账软件重新建账套但是22年对方做的账比较乱 领导要求22年的凭证也要补到系统里 对方需要给我哪些数据 总账 明细账 科目余额表吗 还有什么啊 没有交接过
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老师，我们店是个体户，之前账放在代账公司做的，这个月拿回来做了，代账公司每个季度没有做账，只是随便填了点数据上报，那我现在把账做进去后对不上他之前申报的数据，我需要更正之前三个季度的申报表吗？还是只要把第四季度对上申报就可以了
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然后收集原始凭证做账务处理就可以的。
要录入那些科目的初始余额呢 老师 要对方提供什么那些科目的明细呀老师
所有的科目余额， 除了损益类的科目，都可能有余额呀。 银行存款、库存现金、往来科目、固定资产、存货、累计折旧、无形资产、应交税费、应付职工薪酬、实收资本都可以有余额。
交接的所有的明细账、科目、余额表、总账凭证、报表。里面有所有的科目的明细账吧， 明细账就是账本子。
好 那就是要导一个科目余额表 还有这些有余额的明细账 是吧
科目余额表里面有明细了，就不用提他的明细。但是，你其他的明细需要留存，不是吗？账本需要保留30年的。虽然这一次用不到，但是你得留存好啦。
就是原始凭证的那些是吧 装订成册的那些
是啊 需要装成册的
奥 那就按照科目余额表有余额的就录入期初余额吧 没有的就不用录了把
是的对的是的对的。
老师 那这个我是要叫他导出今年1月份的科目余额表还是去年的1-12月份余额表啊 录入数据的话
你好，都可以的，哪一个都行。
都是有期末余额的。
老师啊 那那个都行你不是说12月期末数是2025年的期初数吗 那这个我的录入期初数呢 那期末数咋弄呢看什么呢
那我是不是要重新录入今年的费用啊 1月份的
你的意思是 把期初的录了 期末的我自己在新建的账套里面录入1月份的凭证就可以了把
你好，2025年的期初是2024年的期末 期末数你不需要录入呀。
做了1月份的账务处理之后，你的1月份的期末余额不就出来了？
我后面理解了 刚刚理解的 因为他们那边已经做了1月份的账
我自己重新做一遍呗
那你准备从几月份开始做
那就从1月咯 本来想着他那边做了1月 我就不做1月了 那就是我现在要录入2024年12月份的余额 录在今年2025年的期初余额里面 然后我就做了1月份的帐 期末余额就出来了 以后跟着录凭证出报表就可以了是吧 没有余额的就不管 是这意思把
年初和期初意思一样吗
年初和期初不一样， 年初是去年12月末， 期初是上一个月月末。
那回归第一个问题 我们子公司的账今年2月份就要拿过来总公司我做 之前是给外账公司做的 现在要拿过来我做 这个要新建账套 那这些数据怎么录入进去啊 我没有做过一点都不懂 需要对方提供什么数据呢 那我现在要录入年初还是期初
你建了账号之后，它有一个设置，在这里面找期初录入，入年初和期初余额就这么做 光说不懂的，那你实际操作一下的，你现在就操作行吗。