你好,这个不在申报上体现 除非他有开进项发票给你,然后你按照进项发票来抵扣。
老师,我们有个项目把230万分包出去了,对方已经预交了税款,这部分税款我们就不用预交,那么我们填写增值税报表的时候这部分在哪里提现才能扣掉(我们是小规模)
老师您好。麻烦问一下,房产企业预缴增值税时只填写了增值税预缴税款表,没有填写附表四,这样后期抵扣预缴的增值税时怎么抵扣?申报时在表里怎么填?
增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
请问老师,5月份有预缴增值税9174.31,及附加税费1100.92,那这个月申报5月份增值税填写表格的时候预缴的增值税部分填写在附表四里,那预缴的附加税部分应该填写在哪里?
老师您好 我们异地预缴税款的时候有抵扣分包款90万 那我在填增值税申报表的时候要怎么填才能抵扣这部分增值税呢 这部分增值税要填在报表的哪里呀
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我们是轻包工 而且这90万下游已经交过税金了 我们还要重复交吗
你好,你们是抵扣,所以不算是重复交。
所以我们应该怎么抵扣 填在增值税报表哪里 轻包工是不能抵扣进项的
你好,增值税纳税申报表附列资料(三)服务、不动产和无形资产扣除项目
老师那这90万免的税 账要怎么处理呢
你好,简易分包抵减的增值税应纳税额,其会计分录如下: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益