找答疑的郭老师，谢谢
在的 具体的什么问题？
热门问答 更多>
-
他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
-
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
-
老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
-
老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
-
老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
-
老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
-
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
-
国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
郭老师，请问12月份计提了一笔费用，1月份发票开进来了，是不是直接把12月份的分录冲红，1月份按正常入账就行？
可以的，可以这么做的。
这个计提跨年了，也是直接红冲吗？这个是属于汇算清缴前开进的发票是吗？
小企业会计准则根据未来适用法，可以直接做到当期如果你想要影响以前年度的利润的话，你就用利润分配分配利润，或者以前年度损益调整。
暂估了45万，就是说我现在用的是小企业会计准则，我就可以红冲正常入账哈？
可以的可以这么做的。
再请问通过公户给外面找的私人发工资，怎样做会计分录呢？备注了是项目工资，付款也拿不到发票
社保要求严格吗？不严格的，做工资项目的，做到项目成本里面。申报个税。
这种也需要给申报工资吗？就是临时的一次
需要 要不抵扣不了所得税
客户现在说汇算清缴可以调出交所得税，那挂其他应付款_个人，可以吗？
你好，挂其他应付款怎么挂？
那应该做分录
借主营业务成本，等劳务费 贷银行存款，你不是支付出去了？
汇算清缴，纳税调增就行。
我本来是想做借其他应付款，带银行存款的
一直挂着其他应付款，这个其他应付款有余额，而且是一个负数。
是要记到损益科目是吗？可是他这边之前一直没有把这些费用记到过主营业务成本
一直都是看个人记应付账款或者其他应收款了，就这才说明是这种情况
对的，是的，根据权责发生制正常做成本费用。