找答疑的郭老师，谢谢
在的 具体的什么问题？
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老师好，这次是不是税务在查社保了，不在是走走过程的了。
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你好，老师，接一个公司，它已经是高新企业，年收入3495万，研发费用130.3万，研发费用占收入3.73%，现在我做台账，这个研发比例是不是要调整5%？问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上，才能加计扣除吗?
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老师， 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元，其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用，每人400元，合计800元，将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账，存在跨年支付、跨期列支行为，不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则，未及时办理会计手续、规范开展会计核算，将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后，存在跨期行行为吗？
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老师，我是做代理记账会计的，客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入，还每个月给我报一笔无票收入，这个会计分录借方不知道挂什么科目，因为他开的发票，有对公收款的，有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款，有些是公对公收款，有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入，哪些是无票收入，哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢？
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郭老师，固定资产25年一次性扣除，我汇算怎么填，明年汇算怎么填，那个位置要调
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请问，我的公司用自己的房子做的办公室，需要申报房产税和土地使用税吗？
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口腔店入住银泰商场，今年顾客过来看牙拿着卷过来看可以抵减，后面再开发票给银泰商场拿钱，这部分开什么发票？
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代开房租发票需要带什么
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郭老师，10月有结存的数量跟成本（已经加权过的），11月份购进有ABC三个型号，其中A是进多少销多少，我可以单独把 A做一个成本结转出去，再把库存跟 BC混在一起加权平均结转成本，是吗？
是的，对的，是这么做的
6月份的截图里面没有A是吧。
10月份的结存里面没有A。
10月份的没有，再往前两三个月也是一样的情况，都是 A进多少出多少，我单独结转的。再往前记不得了。因为我刚才算了一下如果把A也加进去加权平均，跟我单独结转，最后结转成本的总成本是不一样的
对的，就是这么做的。加权平均单价只是单个产品的加权平均单价，不是混合的。
所以如果 A进多少出多少，还是单独结转成本，其他的用加权平均单价结转，这样比较好是吧？或者在一开始就加进去，从之至终都这样
可以的，可以这么做的。
你说的单个产品跟混合是什么意思，现在就是一个产品规格型号太多了，把型号都混在一起求的加权平均单价
你好，加权平均单价的时候，分别A算A的，B算B的，C算C的。
如果B跟C价格差不多，混在一起也可以的吧
因为型号太多有些单价差不多
不可以的，这个需要分开核算