请问小规模去年开了专票20万，然后对方也抵扣了进项，今年现在发现开错了，我还能红冲吗，需要怎么操作呢
对方发起红字申请，你正常红冲
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老师，我收到一张运输专票，收到时没发现开错了，现在跨月了，发现开错了，抵扣不了，请问我要怎么操作？是我冲红还是对方冲红，我账面上要怎么处理
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去年1月份开了普票给对方，现在能红冲开专票吗？税务上怎么操作么？今年2月份开的普票也要求改成专票，报税的话，需要交税吗？
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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受票方未抵扣却发出了红字发票申请单（部分冲红），操作错了。开票方已确认部分冲红了（比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣），请问这80（之前做账是放入待认证进项税额）不能抵扣了吧，现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗？还是怎么样呢
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老师，去年开的设备专票开了100万，设备有点问题，今年付款只付了80万，剩余20万之后也不付了，应该怎么处理？需要红冲发票吗？对方已经抵扣了
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粤公网安备 44030002003870号
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不是我们发起嘛，是对方发起？
是开票方发起对吗
增值税专用发票流程： 1.进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注：购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写)，购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息(注：数量和金额为负数，单价为正数)，确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。 2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。 3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。