老师，我有个问题，就是分公司没有收入和成本，不参与总公司的所得税分配。但是只交社保每个月几万几万的。财务报表其他应收款 250多万。其他应付款73万。其他应付款是总公司转款进来扣社保的，这样操作合理嘛？ ​ ​这些社保的费用全部属于总公司的，人也是总公司员工，因为全部是广西人，用钦州分公司这个壳来交社保。。那现在社保的咋做分录啊？

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