老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢
你好； 这个 平常工资 是总部来支付的吗； 这个员工是那个公司的 ； 才好判断的
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同一省市区域注册非独立核算分公司，目的用来交总公司员工社保，分公司没有实际经营业务发生，收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况，总公司计提时，借：管理费用 贷：应付职工薪酬工资、社保；付款给分公司时，借：其他应付款 贷：银行存款 ；分公司提供代付社保和工资款费用单时，借：应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷：其他应付款 。分公司收到总公司拨款，借：银行存款 贷：其他应收款；分公司银行代扣工工资、社保时，借：其他应收款 贷：银行存款。是这样吗？？那申报个税是分公司还是总公司操作？
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老师您好，我这边有一个分公司，但是平时是单独做账的，这一次总公司与分公司一起做了一个团建，说好了所有费用开支由总公司出，但是现在费用发票又开成了分公司的名字，这些费用先都是由分公司的一个员工垫付，现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户，然后再由我们转给我们的员工，但是我们这边也不挂费用，这个账我应该怎么做
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老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢
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老师，您好，我想问一下，我们公司有个团队，保险和个税什么的，都在我们原来公司，但是现在团队去了另一个公司，基本工资由另一个公司承担，我们原来公司还是负责员工的保险什么的，这种另一个公司给我们转回员工的工资数额，应该怎么做分录
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老师，我们公司有一个情况不知道怎么做账？1，就是我们总公司分公司在一个办公室办公室，然后总公司支付房租物业水电后，会分摊到各个分公司，但是发票是开给总公司，这种情况做总分公司做其他应收应付往来，另外一方是什么科目；第二个情况也相似，就是总公司有一个部门专门为下面分公司服务，然后这部分人工，由总公司代付，个税也是总公司申报，代付人工，后续会向分公司收回，这个做账，跟第一个情况一样，挂往来，就是另外一方科目不知道是什么；也不属于收入，不开票
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基本是，但是钱都是法人提出的，现在分公司其他应付款成负数了
都放库存现金也不对呀，都是提出，用于这两个公司支出了
你好； 分公司你怎么来挂的科目； 我看看你分录 ； 意思是 总公司给你分公司钱； 但是是个人法人代收的吗
2个公司是一个法人，然后分公司基本是开票，法人提钱，就是借其他应付款，贷银行或者库存，然后其他应付款就是负数了，总公司还是正数，我的意思是能不能就是分公司怎么做，其他应付款才能不是负数
和总公司要做一笔什么样的分录
你好； 意思是分公司的收入； 法人提走了 ； 那你 就做成分公司 收到的收入； 产生的利润转给总部公司去 ； 这个利润是法人代收的； 借利润分配-未分配利润贷其他应付款
这么做可以是不，那老师总公司要做一笔什么分录呢
未分配利润是正数需要交什么税不，有什么影响么
你好1； 总公司那边怎么走的科目 ； 我看看 ；