老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢

基本是，但是钱都是法人提出的，现在分公司其他应付款成负数了

都放库存现金也不对呀，都是提出，用于这两个公司支出了

你好； 分公司你怎么来挂的科目； 我看看你分录  ；   意思是 总公司给你分公司钱； 但是是个人法人代收的吗 

2个公司是一个法人，然后分公司基本是开票，法人提钱，就是借其他应付款，贷银行或者库存，然后其他应付款就是负数了，总公司还是正数，我的意思是能不能就是分公司怎么做，其他应付款才能不是负数

和总公司要做一笔什么样的分录

你好； 意思是分公司的收入； 法人提走了 ； 那你  就做成分公司 收到的收入；  产生的利润转给总部公司去 ； 这个利润是法人代收的； 借利润分配-未分配利润贷其他应付款 

这么做可以是不，那老师总公司要做一笔什么分录呢

未分配利润是正数需要交什么税不，有什么影响么