老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢
你好； 这个 平常工资 是总部来支付的吗； 这个员工是那个公司的 ； 才好判断的
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老师，有这么一个情况就是公司员工旷工一个多月都之后又来公司上班几天就离职了，但是公司这两个月帮交了社保，公司这边打算把帮交的这两个月的个人和单位部分的社保都从工资扣回来，但是工资不够扣，打比方个人和单位部分社保共2000（个人600，单位1400），但是他应发工资是800，其他扣款120，社保扣款2000，计提工资的时候我是按800计提了，到发放的时候我借：应付职工薪酬 贷：？，这个账务处理是怎么做呢？还有就是工资表的实发金额我是要做负数吗？还是0呢？
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同一省市区域注册非独立核算分公司，目的用来交总公司员工社保，分公司没有实际经营业务发生，收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况，总公司计提时，借：管理费用 贷：应付职工薪酬工资、社保；付款给分公司时，借：其他应付款 贷：银行存款 ；分公司提供代付社保和工资款费用单时，借：应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷：其他应付款 。分公司收到总公司拨款，借：银行存款 贷：其他应收款；分公司银行代扣工工资、社保时，借：其他应收款 贷：银行存款。是这样吗？？那申报个税是分公司还是总公司操作？
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老师，我们是这个情况，分公司的工资报的少，然后总公司交社保和发生业务比较多，都是一个法人，现在就是分公司其他应付款是负数了，因为都用来发工资了，基本都是2个公司一起用了，这种的我做一笔什么分录转到总公司呢
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老师，我们公司有一个情况不知道怎么做账？1，就是我们总公司分公司在一个办公室办公室，然后总公司支付房租物业水电后，会分摊到各个分公司，但是发票是开给总公司，这种情况做总分公司做其他应收应付往来，另外一方是什么科目；第二个情况也相似，就是总公司有一个部门专门为下面分公司服务，然后这部分人工，由总公司代付，个税也是总公司申报，代付人工，后续会向分公司收回，这个做账，跟第一个情况一样，挂往来，就是另外一方科目不知道是什么；也不属于收入，不开票
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有一个分公司和总公司。因为有外地项目所以开了一家分公司在外地用来交社保工资。然后收入和成本都是在总公司的。分公司做账总公司打款给分公司的款可以直接对冲分公司的工资社保这些费用吗
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粤公网安备 44030002003870号
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基本是，但是钱都是法人提出的，现在分公司其他应付款成负数了
都放库存现金也不对呀，都是提出，用于这两个公司支出了
你好； 分公司你怎么来挂的科目； 我看看你分录 ； 意思是 总公司给你分公司钱； 但是是个人法人代收的吗
2个公司是一个法人，然后分公司基本是开票，法人提钱，就是借其他应付款，贷银行或者库存，然后其他应付款就是负数了，总公司还是正数，我的意思是能不能就是分公司怎么做，其他应付款才能不是负数
和总公司要做一笔什么样的分录
你好； 意思是分公司的收入； 法人提走了 ； 那你 就做成分公司 收到的收入； 产生的利润转给总部公司去 ； 这个利润是法人代收的； 借利润分配-未分配利润贷其他应付款
这么做可以是不，那老师总公司要做一笔什么分录呢
未分配利润是正数需要交什么税不，有什么影响么
你好1； 总公司那边怎么走的科目 ； 我看看 ；